保山市妇女联合会2020年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市妇女联合会属财政全额拨款的人民团体，内设办公室、发展部、妇儿工委办公室、维权部4个职能部室。下设保山市妇女儿童发展中心（财政全额拨款事业单位，由会机关统一核算）。

截止2020年12月31日，在职人员编制20人，实有干部职工20人，其中县处级干部3人，乡科级干部6人，一级主任科员1人，三级主任科员1人，四级主任科员2人，一级科员1人，事业人员5名，工勤人员1人；车辆编制1辆，实有车辆1辆；退休人员6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号）要求,结合市妇联2020年的重点工作内容，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，制定了市妇联整体支出自评指标体系，设置了绩效目标合理性等10个三级指标。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出情况。

（1）本年部门总收入3656951.27元，其中：市级财政拨款收入3656951.27元，其他收入0元。

（2）本年支出3651651.83元元，其中：市级财政拨款支出3651651.83元元（包含基本支出3344384.27元，项目支出307267.56元）。

（3）本年支出结转5299.44元，其中：市级财政拨款项目支出5299.44元。

2.收入支出预算安排情况。

2020年年初预算安排收入2559886.68元，比上年3106800元，减少546913.32元，减少17.60%。其中一般公共预算财政拨款收入2559886.68元。主要是项目经费减少678000元。 

2020年年初预算安排支出2559886.68元，比上年3204800元，减少644913.32元，减少20.12%。基本支出2389886.68元，比上年2356800元，增加33086.68元，增加1.40%；项目支出170000元，比上年848000元，减少678000元，减少79.95%。

2020年预算安排收入支出比上年减少的主要是项目减少，分别是：一是“儿童之家”示范点建设经费108000元；二是保山市妇女儿童发展中心工作经费20748元；三是妇儿工委办工作经费25595元；四是妇联工作专项经费20000元；五是服务业发展项目培训经费154667.07元；六是平安家庭创建工作经费66545.90元；七是城乡妇女岗位建功（双学双比）活动经费69113元；八是会议费12500元；九是人力资源和社会保障专项资金106800元；十是创业担保贷款贴息奖补资金20000元；十一是艾滋病防治项目资金40000元；十二是基本工资增加66825元，津补贴增加6713元，奖金减少28097元，主要是因为年内调出2人，调入3人，人员工资增减变动。

市妇联2020年预算安排收入3656951.27元，比上年3689702.59元，减少32751.32元，减少0.89%。其中本年财政拨款收入3656951.27元，比上年3591702.59元，增加65248.68元，增加1.82%，其他收入0元，比上年增加0%。

2020年预算安排支出3651651.83元，比上年3689702.59元，减少38050.76元，减少1.03%，按支出性质分析：基本支出3344384.27元，比上年3045733.62元，增长298650.65元，增加9.81%，项目支出307267.56元，比上年643968.97元，减少336701.41元，减少52.29%；按支出经济分类分析：工资福利支出2980929.69元，比上年2679646.34元，增长301283.35元，增加11.24%，商品服务支出637371.14元，比上年959982.25元，减少322611.11元，减少33.61%，对个人和家庭的补助18451元，比上年11399元，增加7052元，增加61.87%，资本性支出14900元，比上年38675元，减少23775元，减少61.47%。

（1）收入支出与预算对比分析。

1）预、决算差异情况。

2020年年初预算安排收入2559886.68元，决算数3656951.27元，相差1097064.59元，差异率42.86%。

2020年年初预算安排支出2559886.68元，决算数3651651.83元，相差1091765.15元，差异率42.65%。其中，按支出功能分类：一般公共服务支出2129286.68元，决算数3103839.29元，相差974552.61元，差异率45.77%；社会保障和就业支出231000元，决算数293641.52元，相差62641.52元，差异率27.12%；卫生健康支出200500元，决算数228392.02元，相差27892.02元，差异率13.91%；城乡社区支出0元，决算数12079元，相差12079元，差异率100%；农林水支出0元，决算数13700元，相差13700元，差异率100%。按支出性质和经济分类：基本支出2389886.68元，决算数3344384.27元，相差954497.59元，差异率39.94%；其中人员经费2017800元，决算数2999380.69元，相差981580.69元，差异率48.65%；公用经费372086.68元，决算数345003.58元，相差27083.1元，差异率7.28%；项目支出170000元，决算数307267.56元，相差137267.56元，差异率80.75%。

2）差异原因分析。

年度执行中，基本支出预算调整主要为人员经费增加981580.69元，主要为事业人员增加2人，基本工资增加81864元，津贴补贴增加87711元，奖金增加577801.5元，绩效工资增加135930元，养老保险增加34040.96元，基本医保增加16073.58，医疗补助增加9042.44元，其他保险增加278.11元，医疗费21788.10元。公用经费减少27083.10元；项目支出决算比预算增加主要为：一是儿童保护与发展资源中心建设及妇儿工委工作经费90000元；二是2020年度人力资源和社会保障专项资金增加13700元；三是创业担保贴息贷款项目经费34800元；三是妇儿工委全会会议经费增加4067元。

（2）收入支出结构分析。

1）各项收入占收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2020年决算收入为3656951.27元，财政拨款收入占本年收入的100%。

2）收入支出按部门所属单位分布情况。

2020年收入决算支出为3651651.83元，按资金来源分析：财政拨款支出占本年总支出的100%。按支出性质分析：基本支出3344384.27元，占总支出的91.59%；项目支出307267.56元，占总支出的8.41%；按支出经济分类分析：工资福利支出2980929.69元，占本年支出的81.63%；商品服务支出637371.14元，占本年支出的17.45%；对个人和家庭补助18451元，占本年支出的0.51%；其他资本性支出14900元，占本年支出的0.41%。

3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2020年决算收入比上年3689702.59元，减少32751.32元，减少0.89%。其中本年财政拨款收入3656951.27元，比上年3591702.59元，增加65248.68元，增加1.82%，其他收入0元，比上年增加0%。主要是人员经费增加981580.69元，主要为事业人员增加2人，基本工资增加81864元，津贴补贴增加87711元，奖金增加577801.50元，绩效工资增加135930元，养老保险增加34040.96元，基本医保增加16073.58，医疗补助增加9042.44元，其他保险增加278.11元，医疗费21788.10元。

2020年决算支出比上年3689702.59元，减少38050.76元，减少1.03%，按支出性质分析：基本支出3344384.27元，比上年3045733.62元，增长298650.65元，增加9.81%，项目支出307267.56元，比上年643968.97元，减少336701.41元，减少52.29%；按支出经济分类分析：工资福利支出2980929.69元，比上年2679646.34元，增长301283.35元，增加11.24%，商品服务支出637371.14元，比上年959982.25元，减少322611.11元，减少33.61%，对个人和家庭的补助18451元，比上年11399元，增加7052元，增加61.87%，资本性支出14900元，比上年38675元，减少23775元，减少61.47%。主要是因为项目资金减少678000元。

（3）支出按经济分类科目分析。

1）“三公”经费支出情况：

保山市妇女联合会2020年财政拨款“三公”经费决算总额36644元，比上年57185.22元，减少20541.22元，减少35.92%。其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出35000元，公务接待费支出1644元。具体情况如下：

因公出国（境）0人次，比上年减少1人次，经费为0元，与上年减少21000元。原因为：2020年没有因公出国（境）人员，没有产生因公出（境）经费。

公务用车编制数1辆，年末实有数1辆，本年无公务用车购置经费开支。车辆运行与维护费为35000元，比上年33142.22元增加1857.78元，增加5.31%，占三公经费的95.51%。与年初预算持平。比上年增加是因为：公务用车老化，进行了大检修。

国内公务接待5批，15人次，经费支出1644元，比上年减少2批次24人次，经费减少1399元，比上年减少45.97%；占三公经费的4.49%；人均109.6元（含陪同人员工作餐费）；比年初预算5000元减少3356元。费用减少原因为：严格执行接待制度，厉行节约，成效显著。                     

2）会议费支出情况：

2020年会议费支出17952元，比上年18122元，减少170元，减少0.94%，基本持平。严格控制会议规格、召开范围、天数、次数，致使经费大幅度减少。

经与2020年年初预算23500元比较，减少5548元，原因为：严格控制会议规格、召开范围、天数、次数，致使经费大幅度减少。

3）培训费支出情况：

2020年度培训费6500元，比上年134893元，减少128393元，减少95.58%，原因为：预算调整减少培训经费，且疫情影响，多数开展线上培训。

经与2020年年初预算0元比较，增加6500元，原因为：年初疫情影响没有预算集中培训，年中开展线上培训。

4）其他对部门影响较大的支出情况。

市妇联2020年其他商品服务支出77017.44元，主要支出为：创建市级儿童之家示范点：为龙陵县白家寨儿童之家购买教学用具、跳绳、拼图、地毯等10000元；为隆阳区丛岗村移民安置点妇女儿童之家心理咨询室购置化学原料、沙盘、沙发、茶几等20000元；为市图书馆儿童之家购置图书、书柜、背景墙等19999元。线上“三八”庆祝活动微信公众号投稿获奖作品小奖品2520元，三八节茶艺教学视频制作费2000元；慰问贫困妇女儿童家庭7547元，慰问患癌困难妇女750元，慰问老干部、老党员4200元；驻村工作队员工作经费10000元。

5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

3.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨款收入3656951.27元，按功能科目分：2012901行政运行2457542.08元，2012902一般行政管理事务264067元，2012950事业运行382230.21元，2080501行政单位离退休3600元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出260540.96元，2080799其他就业补助支出34800元，2101101行政单位医疗121053.98元，2101102事业单位医疗25695.56元，2101103公务员医疗补助81642.44元，2129901其他城乡社区支出12079元，2130804创业担保贷款贴息13700元。按资金性质分：基本支出收入3344384.27元，占总收入的91.45%，项目支出收入312567元，占总收入的8.55%。项目支出收入中：2012902一般行政管理事务264067元，占84.48%；2080799社会保障和就业支出34800元，占11.13%；2130804创业担保贷款贴息13700元，占4.38%。

2020年财政拨款支出3651651.83元，其中基本支出3344384.27元，占总支出的91.59%，项目支出307267.56元，占总收入的8.41%。基本支出中：人员工资福利支出2980929.69元，占基本支出的89.13%；商品和服务支出345003.58元，占基本支出的11.57%；对个人和家庭补助18451元，占0.55%；项目支出中：2012902一般行政管理事务264067元，占84.48%；2080799社会保障和就业支出34800元，占11.13%；2130804创业担保贷款贴息13700元，占4.38%。商品和服务支出292367.56元，占项目支出的95.15%，资本性支出14900元，占项目支出的4.85%。

4.年末结转和结余情况。

（1）分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2020年结转资金5299.44元，是2080799其他就业补助支出项目结转5299.44元。

（2）分单位结转和结余情况。

2020年市妇联结转资金5299.44元，是2080799其他就业补助支出项目结转5299.44元。

（3）结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

主要是2020年11月此项经费才拨付到位，资金使用不能按计划实行。此笔结转资金将用于劳务费。

（四）部门预算管理制度建设情况

市妇联部门预算严格按照市财政局相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，按时间节点申报年度预算项目，详细制定项目实施方案和资金支出计划。在预算执行方面，制定了《保山市妇联行政内控制度》，对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制。在项目支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，并接受财政、审计和社会的监督，保证了资金的安全使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

对照《保山市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，并结合市妇联工作实际和特点，对市妇联整体支出绩效评价指标进行了细化和完善，根据2020年执委会报告要完成的工作任务，制定了绩效目标体系，总分为100分。

1.践行初心使命，把“人”凝聚起来（54分）

（1）强化妇女思想引领。以“百千万巾帼大宣讲”活动为载体，开展各具特色的线上宣传活动100场次。（3分）

（2）强化妇女素质提升。以“美丽乡村·女子学堂”为抓手，开展家风家教、健康生活、乡村治理、法律法规、实用技术等知识为主要内容的培训100场，,培育广大妇女树立正确的教育观、婚育观、生活观，提升妇女素质，跟上时代发展步伐。（3分）

（3）以“巾帼讲堂乡村行”为抓手，深入16 个乡镇开展讲座 15场。（3分）

（4）落细落实疫情防控巾帼行动。发挥组织优势，做好疫情防控的宣传员，利用微信公众号等新媒体，发布倡议书、防疫知识等，弘扬共克时艰的巾帼正能量。（3分）

（5）开展“‘疫’路有你!保山市妇联邀你过不一样的‘三八节’”活动。（3分）

（6）开展众志成城、抗击疫情——保山巾帼在行动募捐活动。（3分），

（7）深入推进培育健康婚育观行动。制定《保山市妇联系统引领婚育新风促进妇女儿童全面发展三年行动实施方案》（3分）

（8）开展《预防早婚早育——与青春期孩子和家长谈“性”与“爱”》等为主题的家庭教育线上公益讲座（3分）

（9）印制下发婚育新风进万家知识宣传册及海报10000余份。（3分）

（10）开展“婚育新风进万家巡讲”“家庭教育知识讲座”等活动20场次。（3分）

（11）将婚姻家庭纠纷化解工作纳入平安建设总体规划，全市共建立婚姻家庭辅导室6个，为广大妇女和家庭提供法律咨询、纠纷调解、心理疏导、法律帮助等专业化服务指导。（3分）

（12）全市成立女子调解队530支，调解各类矛盾纠纷480余件；成立妇女议事会876个，议事204件，解决各类问题162个，为助推平安保山建设和市域社会治理现代化贡献巾帼力量。（3分）

（13）做新做活家庭文明建设。实施“家家幸福安康工程”，启动“父母成长计划”，深入开展寻找“最美家庭”、创建“绿色家庭”、建设“美丽家园”，爱国卫生“7个专项行动”等文明实践活动。（3分）

（14）优化妇女儿童发展环境。制定《保山市关于建立共同推动保护妇女儿童权益工作合作机制的意见》，把落实“五项机制”作为妇联“一把手”工程。（3分）

（15）开展“建设法治中国·巾帼在行动”主题活动，全年共开展线上线下法治宣传教育300期。（3分）

（16）充分发挥12338妇女维权热线作用，接待来信来访。（3分）

（17）开展“控辍保学”工作，开展“下农村、进家庭、找家长”活动，实现辍学人数动态清零。（3分）

（18）持续推动儿童保护与发展资源中心建设，召开“资源中心”总结推进会，开展调研督导、培训、专业化志愿服务，为维护妇女儿童权益奠定了基础。（3分）

2.围绕跨越发展，把“力”聚集起来（25分）

（1）开展“双联系一共建”，抓好“挂包帮”工作。（3分）

（2）开展“自强·诚信·感恩”主题实践活动1次。（1分）

（3）在社区儿童之家开展家风传唱、“把爱带回家”等系列活动。（1分）

（4）开展人居环境提升讲座、巾帼志愿服务等活动7场次。（1分）

（5）每季度到社区开展结对帮扶工作，年内共入户121人次，走访829户次。（3分）

（6）支持工作经费10000元，协调水利工程建设项目资金5万元，为脱贫攻坚工作提供保障。（3分）

（7）抓好行业脱贫工作。着力打造巾帼脱贫示范基地。（3分）

（8）发放创业担保贷款2000万元，扶持1550人创业，带动3500人就业。（3分）

（9）完成“两癌”免费筛查80000人，争取救助项目资金100万元，救助贫困“两癌”患病妇女。（3分）

（10）宣传女性健康工作，发动妇女参加关爱女性健康保险。（1分）

（11）面上发展，抓好“巾帼脱贫行动”，以各种活动、讲座等方式，在广大妇女群众中大力宣传“精准扶贫”相关政策，形成扶贫助贫人人可为、人人能为的良好局面。（3分）

3.强化队伍建设，把“会”壮大起来（21分）

（1）着力深化妇联改革。进一步扩大妇联组织覆盖和工作覆盖，持续扩大妇联组织“朋友圈”（3分）

（2）推进村（社区）妇联组织换届工作（3分）

（3）开展“政治机关大家创”活动，在机关开设“妇联讲堂”。（3分）

（4）巾帼志愿服务活动。（3分）

（5）开展“不忘初心、牢记使命”主题的党日活动。（3分）

（6）着力深化全面从严治党。认真做好党风廉政建设责任制和反腐败、“最不满意三项工作”整改落实、领导干部违规借贷问题整治等工作。（3分）

（7）组织干部职工开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动，举办“树立良好家风，构建和谐家庭”等专题讲座，为干部和家庭撑起廉洁“保护伞”。（3分）

（三）自评组织过程

1．前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署，由市妇联绩效管理工作领导小组主持，办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

2．组织实施。市妇联严格按照要求积极开展整体支出绩效自评工作，成立绩效管理领导小组，组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，制定了《保山市妇联整体支出绩效自评指标体系评分表》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联整体支出绩效自评报告》。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

市妇联整体支出资金来源主要是市财政预算资金，保障了市妇联基本支出和项目支出，全部资金按时到位。

（二）过程情况分析

1.基本支出

基本支出主要用于保障市妇联机关正常运转，支出范围包括人员工资、车辆过路过桥费、汽车燃油费、公务接待费用、办公费用、印刷费、会议费、培训费、水电费、办公设备购置费、劳务费和差旅费用等日常支出。

2.项目资金（市本级项目30.73万元）

根据市妇联的职能定位，按规定主要用于：

（1）保山市妇儿工委工作经费支出9万元，主要用于专家智库专家指导工作、督查调研、培训儿童工作者，召开“两规”重难点指标推进工作、家风家教宣传、婚育新风进万家宣传、“家家幸福安康工程”等。

（2）全市妇女儿童工作委员会会议支出0.41万元，主要用于召开全市妇儿工委全会。

（3）妇联业务支出2万元，主要用于公益讲座、疫情防控宣传、妇联网站、公众号宣传、最美家庭、五好文明家庭平安家庭创建等。

（4）妇女发展、儿童之家建设及困难妇儿慰问经费支出15万元，主要用于妇女实用技能、综合素质提升培训、举办庆祝三八活动、困难帮扶、“美丽乡村·女子学堂”各类培训、开展儿童之家志愿服务、督导等。

（5）人力资源和社会保障专项资金2.95万元，主要用于妇女创业就业宣传、项目跟踪问效等工作。

（6）创业担保贷款贴息奖补资金1.37万元。主要用于开展创业担保贷款调研督查4次。

3.省对下转移支付项目（29.74万元）

云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目29.74万元，主要用于实施“农村贫困妇女两癌救助”。

（三）产出情况分析

1.保山市儿童保护与发展资源中心建设及市妇儿工委工作经费90000元，召开项目办公会及专家联席会议13次，开展调研督导3次，培训儿童工作者300余人（次）、开展志愿服务2000余次，开展了《莫让孩子感情过早靠岸，孩子伤不起》《中国梦 复兴梦》《预防早婚早育——与青春期孩子和家长谈“性”与“爱”》等为主题的家庭教育线上公益讲座4场，受教育人数达50万人。在妇联微信公众号上开办《心灵漫步 家庭教育专栏》8期共19个专题，开设“市妇联线上法律知识讲堂”7期，印制《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》等宣传单10000余份，开展“婚育新风进万家巡讲”“家庭教育知识讲座”“父母成长计划”等活动22场次。

2.2020年全市妇女儿童工作委员会全体（扩大）会议经费4067元，年内圆满召开妇儿工委全会。

3.妇联业务经费20000元，联合市民政局、市教育体育局开展了《莫让孩子感情过早靠岸，孩子伤不起》《中国梦 复兴梦》《预防早婚早育——与青春期孩子和家长谈“性”与“爱”》等为主题的家庭教育线上公益讲座4场，受教育人数达50万人。在妇联微信公众号上开办《心灵漫步 家庭教育专栏》8期共19个专题，开设“市妇联线上法律知识讲堂”7期，印制《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》等宣传单10000余份，开展“婚育新风进万家巡讲”“家庭教育知识讲座”“父母成长计划”等活动22场次。开展“建设法治中国·巾帼在行动”主题活动，全年共开展各类线上线下法治宣传教育312期，受教育群众超过10万人。畅通妇女信访渠道，充分发挥12338妇女维权热线作用，并建立信访接待首问制、法律援助案件转介制度。今年全市妇联共接待来信来访214件，办结率达100%。已完成既定目标。年内开展众志成城、抗击疫情——保山巾帼在行动募捐活动，共募捐资金10万余元已经打入省妇女儿童基金会账户。共制作疫情防控微信200余条，被全国妇联采编4条、省妇联媒体采编12条。

4.妇女发展、儿童之家建设及困难妇儿慰问经费150000元。年内开展“疫”路有你!保山市妇联邀你过不一样的“三八节”活动。在保山市妇联微信公众号开设“居家美食线上秀”“我的幸福我做主”“我抗疫！我健康！”等专栏，共发布9期11条；开设家庭教育语音课3期6条；茶文化、插花艺术专题微课2期；宣传《婚姻法》《反家暴法》《妇女权益保障法》3期，组建9名专家参与12338心理疏导及线上家庭教育。完成“百千万巾帼大宣讲”线上宣传活动200多场（次），网上健康知识讲座10余期，开展维权服务100余次。“美丽乡村·女子学堂”各类培训149场次，参训466136人次；其中线上培训12场次441610人次，线下培训137场次24526人次。已完成既定目标。

5.2020年度人力资源和社会保障专项资金34800元，年内举办妇女技能培训6期。把妇联改革“破难行动”一抓到底。研究制定了《关于进一步加强市直单位妇女组织建设的实施意见》《关于进一步加强全市“妇女之家”建设的实施意见》的规范性文件，目前村（社区）妇联已经实现全覆盖，“两新”组织建妇联57个，市、县市区直单位建妇委会260个，“妇女之家”55个。已完成既定目标。大力实施“家家幸福安康工程”、开展寻找“最美家庭”、爱国卫生运动、 绿色家庭创建行动、“美丽家园”建设等活动, 整合家庭工作资源，系统谋划、整体推进，引导妇女和家庭自觉践行文明健康的生活方式，以“小”家安康筑牢“大”家和谐。今年共寻找全国“最美家庭”3户，省级“最美家庭”10户，分别在全市公安系统和保山边境管理系统寻找20名优秀女警、20名好警嫂、15户最美家庭。已完成既定目标。

6.2019年度创业担保贷款奖补资金13700元，全市妇联系统创业担保贷款共扶持1560人创业，发放贷款22761.5万元，带动就业4150人。完成两癌免费筛查88975人，争取到救助项目资金122.5万元，救助贫困两癌患病妇女213人。发动33554名妇女参加关爱女性健康保险，共获赔109人次，赔付金额188.4万元。全市共创建省级巾帼脱贫示范基地5个，补助扶持资金5万元，辐射带动500多名妇女创业就业。年内慰问贫困妇女、患癌妇女、老党员、老干部、贫困妇女儿童家庭户89人次。已完成既定目标。

（四）效果情况分析

2020年，保山市妇女儿童工作在全省妇儿工委会议上作为唯一州市交流发言；妇联系统引领婚育新风专项行动工作在全省专项行动工作视频调度会议上作唯一州市交流发言；全市“美丽乡村·女子学堂”“巾帼讲堂乡村行”等经验获国务院妇儿工委网站、中国妇女报点赞并在学习强国刊载。绩效目标自评总分100分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.绩效目标的设置的科学性、预见性和前瞻性还有待进一步提高；

2.绩效目标管理工作深度不够；

3.绩效目标评价结果运用不够。

（二）整改情况

1.结合全市妇联工作实际，注重平时工作的调研，合理设置项目，建设项目库。合理设置各项绩效目标，力求保证项目达到促进妇联工作创新发展、更好地服务妇女儿童需求的效果。

2.加强领导，进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。

3.加强绩效目标评价结果运用，针对存在问题，有针对性地调整工作思路，加强重点工作，改进薄弱环节，使绩效目标评价工作更好地为推进全市妇女儿童工作服务。

五、绩效自评结果应用

市妇联把绩效评价结果作为下一年度分配因素之一，将把绩效目标实现情况、绩效跟踪和评价结果与专项转移支付资金的设立、评估、退出等挂钩。

六、主要经验及做法

（一）领导重视。市妇联党组对预算绩效管理工作高度重视，在党组会上专题研究，部署安排，明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪和考核，成立了保山市妇联预算绩效管理工作领导小组，由分管副主席任组长，各部室负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）认识到位。在市财政局等相关业务部门的关心指导下，市妇联按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。

（三）完善制度。结合市妇联实际，健全完善了《保山市妇联行政内控制度》。在决策机制方面，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（四）严格执行。市妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求，由办公室牵头，定期召集各部室、召开预算执行进度情况通报会，严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施，确保全会按时按量完成工作任务和项目资金执行进度。

七、其他需说明的情况。无

专此报告。

保山市妇联

2021年5月28日

1.保山市妇联2020年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

1.保山市妇联2020年部门评价整体支出绩效评价报告.doc