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保山市妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分 保山市妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市妇女联合会2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市妇女联合会的主要工作职责是引领全市各族各界妇女积极参与地方经济和社会事业建设，维护妇女儿童的合法权益。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。按照全国妇联提出的“一手抓发展、一手抓维权”的工作思路发展妇女事业。其职能职责是：（1）团结、动员全市各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新保山。（2）教育、引导全市广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神、全面提高素质，促进妇女人才成长。（3）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规规章的制定、维护妇女儿童合法权益。（4）为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。（5）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。

（二）机构设置情况

保山市妇女联合会属财政全额拨款的人民团体，现有二部二室一中心，分别是发展部、权益部、办公室、妇儿工委办公室、妇女儿童发展中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦保持和增强政治性，扎实推进“一项工程”，即“妇女素质提升工程”。一是加强妇女思想政治引领；二是开展“巾帼心向党”活动；三是开办“新时代女性课堂”；四是加强作风和队伍建设。

2.聚焦保持和增强先进性，扎实推进“两个规划”，即“妇女发展规划和儿童发展规划”。一是做好“两个规划”终期评估；二是科学编制新“两规”；三是有力推动性别平等政策落实。

3.聚焦保持和增强群众性，扎实推进“三项建设”，即组织建设、数字建设和维权机制建设。一是扎实推进组织建设；二是扎实推进数字建设；三是扎实推进维权机制建设。

4.聚焦保持和增强创新性，扎实推进“四项重点”，即对外交流、家庭工作、“乡村振兴巾帼行动”、巾帼志愿服务活动。一是加强对外交流工作；二是加强家庭家教家风建设；三是实施“乡村振兴巾帼行动”；四是实施巾帼志愿服务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制1人，事业编制19人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入288.23万元，其中：一般公共预算287.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.53万元。

与上年对比增加31.73万元，增长12.37%，主要原因分析：事业人员增加2人，基本支出增加，其中：一般公共预算增加25.15万元，社会保障和就业支出增加3.54万元，卫生健康支出增加2.92万元，项目支出减少2万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入288.23万元，其中:本年收入287.70万元，上年结转收入0.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.70万元（本级财力287.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.26万元，主要原因分析：事业人员增加2人，基本支出增加，其中：一般公共预算财政拨款增加25.15万元，社会保障和就业支出增加3.54万元，卫生健康支出增加2.92万元，上年结转收入增加0.53万元，项目支出减少2万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出288.23万元。财政拨款安排支出288.23万元，其中：基本支出272.70万元，与上年对比增加33.71万元，增长12.37%，主要原因分析事业人员增加2人；项目支出15万元，与上年对比减少2万元，主要原因分析：妇联业务经费项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行合计206.14万元，其中基本支出191.14万元，主要用于机关行政人员、机关工人津补贴奖金、办公费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费、工会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出；项目支出15万元主要用于三八庆祝活动、儿童之家建设、妇女维权工作、妇女儿童工作委员会办公室、妇女儿童发展中心相关工作。

2.2012950一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行合计32.04万元，均为基本支出，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休合计0.36万元，均为退休人员公用经费，主要用于退休人员相关经费支出。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出合计26.19万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险。

5.2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出合计0.53万元，为上年结转项目支出，主要用于妇女创业就业工作支出。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗合计12.00万元，为基本支出，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗合计2.77万元，为基本支出，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助合计8.20万元，为基本支出，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出经济科目分类情况：

1.工资福利支出231.68万元，均为基本支出，明细如下：基本工资支出76.27万元，津贴补贴支出94.53万元，奖金支出5.04万元，绩效工资支出6.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.19万元，职工基本医疗保险缴费14.25万元，大病医保0.40万元，公务员医疗补助缴费6.55万元，退休公务员医保1.65万元，工伤保险0.17万元，失业保险0.27万元。

2.对个人和家庭的补助0.14万元，均为基本支出，明细如下：退休大病医疗0.12万元，其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

3.商品服务支出55.88万元，其中基本支出40.88万元，项目支出15.00万元。基本支出明细如下：办公费3.80万元、印刷费0.50万元、邮电费2.00万元、差旅费2.50万元、劳务费2.40万元、工会经费6.21万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费15.75万元、其他商品服务支出1.00万元、退休公用经费支出0.36万元、体检费2.80万元。项目支出明细如下：办公费0.10万元、印刷费1.00万元、水费0.70万元、电费0.70万元、差旅费4.00万元、会议费0.29万元、培训费0.40万元、公务接待费0.31万元、劳务费4.50万元、其他商品服务支出3.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.81万元，较上年减少0.19万元，下降4.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，增长0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市妇女联合会2021年公务接待费预算为0.31万元，较上年减少0.19万元，下降37.20%，国内公务接待批次约为10次，共计接待预估30人次。

增减变化原因：与上年实际发生数额进行比较，适当减少接待批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，增长0元，与上年一致，其中：公务用车购置费0万元，增长0元，与上年一致；公务用车运行维护费3.50万元，增长0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

妇女发展、儿童之家示范点建设及困难妇女儿童慰问经费

1.总体目标

进一步提升广大妇女的综合素质和发展能力，以“美丽乡村.女子学堂”为载体，围绕大局、发挥优势，着力实施妇女素质提升工程，让每一名妇女都能跟上时代发展的步伐，推动保山从“脱贫攻坚”到“乡村振兴”的有效衔接。继续推动辖区的村社区建立女子调解队全覆盖；全市“美丽乡村.女子学堂”将妇女法治宣传教育、家风建设和婚姻家庭纠纷预防化解纳入重点课题进行全面宣讲；全面提升12338维权热线专业化、规范化水平，热线接通率、有效处置率均达到100%。编制新一轮“两个规划”调研、培训，开展本轮“两个规划”终期评估工作，推进妇女儿童工作重点、突破妇女儿童工作难点。

2.产出指标

发放至少3000份（册）宣传资料，至少举办2次宣传活动，12338维权热线接通率超过90%，信访件有效处置率达100%，培训妇女至少1000人次，至少开展4次重点工作调研，执委会报告工作计划完成率达100%。

3.效益指标

宣传活动参与人次至少10000人次，宣传内容知晓率达80%。

4.满意度指标

妇女群众满意度达到90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市妇女联合会2021年机关运行经费安排37.72万元，与上年对比增加0.51万元，主要原因分析：事业人员增加2人，工会经费增加0.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050002071300111

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保山市妇女联合会2021年部门预算编制说明 20210302052733395.doc

保山市妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开.do

保山市妇女联合会2021年预算表20210302052742256.xlsx