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保山市妇女联合会2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，团结、引导、教育全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.树立和落实科学发展观，坚持“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，围绕党和政府的中心任务开展工作；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5.坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7.积极发展同周边国家妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

8.承担保山市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.完成市委和省妇女联合会交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.增强政治性，深入开展“巾帼心向党”系列行动。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。与理论中心组学习、主题党日、“三会一课”等有机融合，采取个人自学、集中研讨、专题辅导、现场教学等方式，重点学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党党内重要法规汇编》及党章、《准则》、《条例》，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，召开党组理论中心组学习3次、专题研讨9次、成果交流会2次、座谈会2场，领导班子成员上党课2次，形成调研报告、研讨发言提纲和心得体会170多篇，征求意见建议49条。党员对照党章、《准则》、《条例》18个“是否”认真进行个人检视，列出个人问题清单、整改措施和整改时限，切实真刀真枪解决问题。二是抓好“我与中国梦”主题教育活动。紧扣新中国成立70周年这条主线，以“我和我的祖国”为主题，唱响巾帼奋进主旋律。先后组织“幸福美丽新保山·优雅魅力新风采”保山市旗袍协会成立大会暨庆“三八”女职工联谊活动、“相约正青春·缘聚青华海”保山市2019年青年联谊活动、“千人旗袍展英姿·巾帼扮靓新时代”保山市2019年青华海千人旗袍秀等活动，用保山女性特有的方式讴歌时代进步、城市发展、家乡繁荣，感恩党和祖国的赤诚之心，展示了新时代保山女性丰富的精神内涵和高昂的奋斗激情。三是切实抓好网络引领。充分运用保山妇女网和各级新媒体平台，宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，制作《保山妇女简讯》《保山妇工简讯》《保山市妇联“不忘初心、牢记使命”专题简讯》82期，保山妇女微信公众平台82条，把党的主张传递到妇女群众之中，凝聚改革发展稳定正能量。刊发省人大女代表李俊玲、段梅等基层女性的先进事迹，讲述身边的女性故事，展现新时代妇女在普通的工作中的不平凡业绩，引导广大妇女不断汲取奋勇前进的动力，更加坚定为实现中国梦不懈奋斗的理想信念。

2.增强先进性，广泛开展“巾帼建新功”系列行动。一是深化“创业创新巾帼行动”。实施发展类项目7个，争取项目资金25116万元，助力妇女创业，带动就业。其中，贷免扶补项目资金17453万元，扶持创业户1280户，带动5790人实现就业；小额担保贷款资金7850万元，扶持创业户550户，带动1650人实现就业；妇女发展循环金316万元，扶持242户妇女就近就便实现灵活创业。充分发挥典型示范带动创业就业效应，培树省级巾帼农业示范基地5个、市级指尖上技艺示范点2个、巾帼创新业示范点7个、巾帼家政示范点1个，带动妇女创业就业450余人。二是深化“巾帼脱贫行动”。培树全国巾帼脱贫示范基地1个、市级巾帼脱贫示范基地10个；开展“两癌”筛查62274人次，救助患“两癌”贫困妇女188人，发放资金90.74万元；联合中国人寿保山分公司在全市范围内实施关爱女性健康保险项目，共有妇女22093人投保，累计赔付76人次，理赔金额160.80万元；实施蓝天春蕾小学项目，为腾冲市北海乡下村完全小学争取建设资金50万元；实施阳光助学项目，共帮扶受艾滋病影响家庭大学生13人，补助每生每月400元；组织女企业家协会以慈善拍卖会的形式筹集善款64200元，救助贫困妇女儿童16名。抓实“挂包帮、转走访”工作。每月到扶贫挂钩点施甸县仁和镇复兴社区进行走访慰问，以筹集物资、为贫困妇女购买中国人寿关爱女性健康保险、开展家庭教育讲座等形式开展结对帮扶。同时，定期开展人居环境提升活动，以专题讲座、志愿服务等形式，倡导“清洁卫生我先行”“绿色生活我主导”的理念，让农村妇女生活得更加幸福美好。2019年，共筹集资金16万元支持复兴社区脱贫攻坚工作。三是深化“家庭文明建设行动”。开展寻找“最美家庭”活动，共寻找国家级“最美家庭”3户、省级“最美家庭”5户、市级文明家庭10户。与保山市公安局、保山边境管理支队持续开展寻找优秀女警、好警嫂、最美家庭活动，运用网下寻找、网上评选等方式，扩大参与面、提高参与度，营造了爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的家庭文明氛围。广泛开展家庭教育培训，市级举办家风家教专题讲座2场、青少年行为习惯养成专题讲座4场，受益家庭2000余人。开展“相伴同悦读·共抒家国情”、“书香飘万家”等亲子阅读等活动，形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。四是深化“两规达标行动”。重难点指标取得突破，妇女常见病筛查率达71.03%，远超40%的目标要求，孕产妇死亡率、婴儿死亡率得到有效控制；控辍保学工作成效明显，1225名专兼职妇联干部参与走访家庭2877户，排查学校339所, 召开动员部署、调研座谈会243场，层层摸底调查，协同参与劝返，辍学率明显下降；资源中心建设顺利推进，在全省率先成立了保山市儿童保护与发展资源中心，建立3个儿童保护工作示范点，通过招募遴选的方式吸纳专家38名，成立儿童工作智库，培训各级妇儿专干、儿童之家负责人、大学生志愿者150余人次；示范建设迈出新步伐。全市各级共投入资金870多万元，创建儿童之家619所。

3.增强群众性，扎实开展“巾帼暖人心”系列行动。一是提高维权工作实效。与法院、检察院、司法局等部门合作，以法律讲座、模拟法庭等形式，在村（社区）、学校开展“幸福家庭·与法同行”系列活动100余场次，强化妇女、儿童的法律意识和自我保护意识。充分发挥12338妇女维权热线窗口作用，畅通妇女信访渠道，为妇女群众提供信访代理、纠纷化解、法律援助等服务，全年共接待来信来访115件，办结率达100%。建立健全妇女议事制度，成立892个妇女议事会，议事286件次，解决各类问题200余个。二是提升妇女劳动技能。把妇女技能提升作为关爱妇女发展的根基，积极协调整合相关部门资源，采取“走出去”和“请进来”相结合的方式，组织20名妇女分别参加了省妇联开展的农村种植女能手培训班、女性社会组织培训、沪滇合作脱贫攻坚妇女干部专修班等培训，组织开展了创业导师、巾帼创新创业、劳动力转移就业、高级育婴师、母婴护理师等培训58场次，培训妇女8700余人，有效提高了广大城乡妇女创业就业的能力。

4.加强组织、队伍、作风建设，提供三大保障。一是加强组织建设。深入领会和把握习近平总书记关于把妇联改革进行到底的重要论述，持续推进妇联组织改革，在五洲国际等建立“商圈妇联”，在宏侨社区建设“楼宇妇联”，巩固“会改联”、“区域化”成效，增强“妇女之家”影响力。二是加强队伍建设。先后赴厦门、上海等地组织“妇联改革能力提升培训班”、妇女创业导师培训班，开展“妇联干部服务现代化大城市建设”、“基层妇女创业创新”专题培训，提高妇联干部依法办事、服务妇女群众的能力水平，着力解决自身队伍建设中与当前形势不相适应的能力素质问题、宗旨意识问题、创新理念问题。三是加强作风建设。将党风廉政建设责任制工作与全市妇女儿童工作同分析、同研究，同安排、同部署，同落实、同检查，层层签订责任书，按时讲党课，及时学习有关政策、文件，通报违纪违规情况，定时不定时开展党风督查工作，做到常拉衣袖，常敲警钟。开展正反典型教育，组织干部职工到善洲干部学院学习老书记“心中有党、对党忠诚”的先进事迹，学习张桂梅、郭彩廷“吃苦在前、无私奉献”的为民情怀，到市强制戒毒所开展现场警示教育，筑牢了干部职工洁身自好、廉洁从政的思想防线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市妇女联合会2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员15人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市妇女联合会2019年度收入合计3591702.59元。其中：财政拨款收入3591702.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少304104.29元，下降7.81%，主要原因分析：一是福利彩票公益金分配用于建设儿童之家经费减少200000.00元；二是人力资源和社会保障专项资金比上年度减少123200.00元；三是平安家庭建设经费、妇儿工委办工作经费等项目预算减少280000.00元。四是因为年内调出2人，调入3人，人员工资增减变动：基本工资增加66825.00元，津补贴增加6713.00元，奖金减少28097.00元。

二、支出决算情况说明

保山市妇女联合会2019年度支出合计3689702.59元。其中：基本支出3045733.62元，占总支出的82.55%；项目支出643968.97元，占总支出的17.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少336104.29元，下降8.35%,主要原因分析：一是福利彩票公益金分配用于建设儿童之家经费减少200000.00元；二是人力资源和社会保障专项资金比上年度减少123200.00元；三是平安家庭建设经费、妇儿工委办工作经费等项目预算减少280000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3045733.62元。与上年对比增加285816.88元，增长10.36%，主要原因分析：年内调出2人，调入3人，人员工资增减变动，其中基本工资增加66825.00元，津补贴增加15852.00元，奖金增加9697.00元，绩效工资增加9360.00元，养老保险等保险缴费增加168146.44元，商品服务支出增加16036.30元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出643968.97元。与上年对比减少523921.03元，下降44.86%，主要原因分析：一是福利彩票公益金分配用于建设儿童之家经费减少200000.00元；二是人力资源和社会保障专项资金比上年度减少123200.00元；三是平安家庭建设经费、妇儿工委办工作经费等项目预算减少280000.00元。具体项目开支及开展工作情况：按功能科目分类：2012902一般行政管理事务477168.97元，占74.11%；2080799社会保障和就业支出106800.00元，占16.58%；2100409重大卫生公共专项支出40000.00元，占6.21%；2130804创业担保贷款贴息支出20000.00元，占3.11%。按经济分类：办公费12001.20元、印刷费34291.00元、邮电费17197.55元、差旅费138989.42元、因公出国（境）21000.00元、会议费14551.00元、培训费132429.00元、公务接待费818元、劳务费38156.00元、其他交通费1800.00元、其他商品服务支出117748.80元、其他对个人和家庭补助76000.00元、办公设备购置38675.00元。

1.服务业发展培训支出154667.07元，主要用于有针对性地开展各类实用技术和教育培训活动，培养与我市经济社会发展要求相适应的女性劳动者队伍、女性专门人才队伍和专兼职妇女工作者队伍；抓好各级妇女组织的思想、组织、作风和实体建设；管理各类基地、实体、小额信贷及妇女参与发展等项目，建立示范点，指导基层城乡工作；积极配合政府及有关部门做好农村剩余劳动力的转移和输出等。

2.城乡岗位建功（双学双比）活动支出69113.00元，主要用于寻找最美家庭评选、志愿服务活动、针对创业就业开展宣传动员、三八节庆祝活动等。

3.平安家庭创建支出66545.90元，主要用于平安家庭创建、宣传、联席会议、维护妇女儿童权益调研、信访接待等。

4.妇女儿童工作委员会办公室支出25595.00元，主要用于全市妇儿工委全会、“两纲两规”指标完成调研、督导、监测统计、重难点分析推进、评估、考核等办公室工作。

5.儿童之家示范点建设支出108000.00元，主要用于市级儿童之家示范点建设，游戏设施、图书、桌椅等支出。能给孩子提供一个安全的游戏环境，还可以针对孩子提供心理疏导、家庭作业辅导等服务。

6.保山市妇女儿童发展中心支出20748.00元，主要用于培训、宣讲、帮扶困难妇女儿童、差旅、办公等支出。

7.妇联专项工作经费支出20000.00元，主要用于妇联改革、脱贫攻坚、困难帮扶、调研指导等工作。

8.人力资源和社会保障专项资金106800.00元，主要用于创业导师培训、项目跟踪问效等工作。

9.保山市妇女儿童工作会议会支出12500.00元，主要用于保山市妇女儿童工作会议支出。

10.创业担保贷款贴息奖补资金20000.00元。主要用于开展创业担保贷款调研督查、补充办公开支等。

11.艾滋病防治项目资金40000.00元。主要用于开展艾滋病防治宣传及检测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出3689702.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少136104.29元，下降3.56%,主要原因分析：人力资源和社会保障专项资金比上年度减少123200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3101178.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.05%。主要用于职工工资、日常办公运转、平安家庭创建、妇女、干部培训、慰问困难妇女儿童老人等、妇女儿童之家建设等。2012901行政运行2121767.92元，2012902一般行政管理事务477168.97元，2012950事业运行293441.58元。2019999其他一般公共服务支出208800.00元。其中：人员经费2270661.22元，商品服务支出715582.25元，对个人和家庭补助76260.00元，其他资本性支出38675.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出342167.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于在职人员和退休人员的养老保险的缴纳、退休人员公用经费、妇女创业就业服务工作。2080501归口管理的行政单位离退休3600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出231767.16元，2080799其他就业补助支出106800.00元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费231767.16元，退休公用经费3600.00元，办公费5881.52元、邮电费6248.48元、物业管理费312.00元、差旅费72722.00元、劳务费19836.00元、其他交通费1800.00元。

  9.卫生健康（类）支出217217.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和防治艾滋病宣传。2100409重大公共卫生专项40000.00元，2101101行政单位医疗92195.84元，2101102事业单位医疗15868.24元， 2101103公务员医疗补助69153.88元。其中：职工基本医疗保险缴费108064.08元、公务员医疗补助缴费69153.88元、艾滋病防治检测宣传费40000.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出9139.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于职工住房补贴。2129901其他城乡社区支出9139.00元。职工领取住房补贴9139.00元。

  12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于妇女创业就业工作，2130804创业担保贷款贴息20000.00元。其中：邮电费3326.00元，差旅费16674.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52000.00元，支出决算为57185.22元，完成预算的110%。其中：因公出国（境）费支出决算为21000.00元（年初无预算，属新增支出）；公务用车购置及运行费支出决算为33142.22元，完成预算的94.69%；公务接待费支出决算为3043.00元，完成预算的17.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初没有预算因公出国（境）经费，4月，1人（次）临时参加由云南省妇联组织的赴台湾学习社会组织运行经验考察团。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加15292.22元，增长36.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加21000.00元（年初无预算，属新增支出）；公务用车购置及运行费支出决算减少1857.78元，下降5.31%；公务接待费支出决算减少3850.00元，下降55.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：临时参加由云南省妇联组织的赴台湾学习社会组织运行经验考察团1人次，发生出国（境）经费；公车运行维护费今年下降是因为公务用车老化，需修理，预计到2020年进修理厂修理。公务接待费下降是因为严格执行接待制度，厉行节约，成效显著。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出21000.00元，占36.72%；公务用车购置及运行维护费支出33142.22元，占57.96%；公务接待费支出3043.00元，占5.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出21000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：在台期间，代表团深入社区、社团、社区大学、协会、妇女馆，重点交流了维护妇女儿童权益、关爱弱势妇女群体、妇女就业培训、开展家庭文化活动、妇女组织建设、社区服务等工作。费用包括办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费等150.00元、国际旅费6790.00元、境外用汇费14060.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33142.22元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33142.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于五县市区（交通补助范围除外）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：车辆燃料费17729.78元、维修费7219.00元、过路过桥费600.00元、保险费6944.22元。

3.公务接待费支出3043.00元。其中：

国内接待费支出3043.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待39人次（其中：外事接待0人次）。主要用于省级督查组、省妇联调研组、县妇联、县妇儿工委办人员汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市妇女联合会2019年机关运行经费支出356688.28元，与上年对比增加16036.30元，增长4.71%，主要原因分析：人员增加，工会经费增加。其中:参照公务员法管理事业单位保山市妇女联合会2019年机关运行经费支出356688.28元，与上年对比增加16036.30元，增长4.71%，主要原因分析：工会经费增加18758.88元。部门机关运行经费主要用于报刊杂志订阅、印刷费、差旅、邮电、公车运行、公车租用、座机电话费等。其中：报刊杂志订阅等办公费27137.20元、邮电费3227.20元、差旅费14804.06元、劳务费25186.68元、工会费54667.92元、公车运行维护费33142.22元、公车租用费和公车补贴166544.00元、财务软件维护费8200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市妇女联合会资产总额477082.02元，其中，流动资产52256.22元，固定资产424825.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1879301.69元，其中;流动资产减少1825419.73元，固定资产减少53881.96元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值45830.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额38675.00元,其中：政府采购货物支出38675.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额38675.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称：妇联工作专项经费

2.项目基本情况

全市各级妇联组织全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中国妇女十二大、省妇联十一届四次执委会、市委四届五次全会提出的目标任务，围绕“引领、联系、服务”三大职能，深入开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”系列活动，夯实组织、队伍、作风“三大保障”，围绕中心、服务大局、服务妇女，开展一系列卓有成效的工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

组织实施。市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，由绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联项目支出绩效自评报告》。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。市妇联工作专项支出资金来源主要是市财政预算资金，保障了市妇联专项工作执行，全部资金20000.00元按时到位。

②项目资金执行情况。根据市妇联的职能定位，按规定主要用于：调研、培训、会议、购置办公设备。

③项目资金管理情况。健全完善了《保山市妇联行政内控制度》，按照各种事项流程执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。开展主题调研10次，了解民情、掌握实情，拿出破解难题的实招、硬招，共撰写专题调研报告18篇，推动市委市政府、省妇联的部署落地落实。

②效益指标完成情况。探索联系妇女群众新途径，利用保山妇女微信公众平台推送信息130条。

③满意度指标完成情况。2019年，保山市妇联通过征求意见，服务对象满意率为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。该项目目标全部完成。

6.绩效自评结果。市妇联工作专项项目自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算。市妇联将把绩效目标实现情况与绩效跟踪和评价结果等挂钩。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。领导重视。市妇联班子对预算绩效管理工作高度重视，在主席办公会上专题研究，部署安排，明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪和考核，成立了保山市妇联预算绩效管理工作领导小组，由分管副主席任组长，各部室负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。认识到位。在市财政局等相关业务部门的关心指导下，市妇联按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。完善制度。结合市妇联实际，健全完善了《保山市妇联行政内控制度》。在决策机制方面，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。严格执行。市妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求，由办公室牵头，定期召集各部室、召开预算执行进度情况通报会，严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施，确保全会按时按量完成工作任务和项目资金执行进度。

9.其他需说明的问题。无。

项目二：1.项目名称：平安家庭创建工作经费

2.项目基本情况。根据《保山市全面推进“平安家庭”创建活动实施方案》、云南省平安家庭创建活动领导小组的考核细则，市妇联着力做好平安家庭创建工作，团结引领广大妇女为推进保山发展实现新跨越作出新贡献。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

组织实施。市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，由绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联项目支出绩效自评报告》。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。市妇联平安家庭创建工作支出资金来源主要是市财政预算资金，保障了市妇联平安家庭创建工作执行，全部资金66545.90元按时到位。

②项目资金执行情况。根据市妇联的职能定位，按规定主要用于：宣传、接访、调研、维权、慰问帮扶孤寡、困难群众。

③项目资金管理情况。健全完善了《保山市妇联行政内控制度》，按照各种事项流程执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。接待来信来访18件，答复率100%；在全市开展法治宣传10次；开展志愿服务10次；在全市开展妇女群众艾滋病检测1368人。

②效益指标完成情况。根据妇联平安家庭创建任务，全市“平安家庭”创建参与率达80%；创建知识知晓率达80%。

③满意度指标完成情况。对服务对象满意率调查100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本年绩效目标全部完成。下一步继续深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。

6.绩效自评结果

市妇联平安家庭创建工作自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算。市妇联将把绩效目标实现情况与绩效跟踪和评价结果等挂钩。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。领导重视。市妇联班子对预算绩效管理工作高度重视，在主席办公会上专题研究，部署安排，明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪和考核，成立了保山市妇联预算绩效管理工作领导小组，由分管副主席任组长，各部室负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。认识到位。在市财政局等相关业务部门的关心指导下，市妇联按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。完善制度。结合市妇联实际，健全完善了《保山市妇联行政内控制度》。在决策机制方面，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。严格执行。市妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求，由办公室牵头，定期召集各部室、召开预算执行进度情况通报会，严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施，确保全会按时按量完成工作任务和项目资金执行进度。

9.其他需说明的问题。无

项目三：1.项目名称：儿童之家示范点建设经费

2.项目基本情况。保山市妇女发展规划（2011-2020年）（保政办发〔2012〕138号）和保山市儿童发展规划（2011年—2020年）的通知》（保政办发〔2012〕137号）指出：“加大对儿童活动场所的扶持力度。规范儿童活动设施和场所的建设与管理，各类文化、科技、体育等公益设施对儿童免费或优惠开放。加大政府财政投入，动员社会力量多渠道筹集资金，重点加强农村儿童文化设施建设。”“90％以上的城乡社区建立1所为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等一体化服务的儿童之家。”

为推动儿童保护体系建设，按照省妇儿工委办关于建立云南省妇女儿童保护与发展资源中心分中心的要求，成立了保山市儿童保护与发展资源中心，打造3个示范点，开展项目督促指导，促进全市儿童之家创建工作有序开展。

3.项目绩效自评工作开展情况。

前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

组织实施。市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，由绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联项目支出绩效自评报告》。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金到位情况

①项目资金108000.00元，已全部下达市妇联账户上，妇儿工委办工作开支每项工作完成进行结算。

②项目资金执行情况。

成立了保山市儿童保护与发展资源中心，创建3个儿童保护工作示范点；继续提升隆阳区、龙陵县两个示范县示范工作；建设施甸县大中村1个儿童之家示范点。

③项目资金管理情况。

严格按照计划实施项目，并加强对项目的跟踪管理，严格按规章制度落实管理，制定合理有效的机制体制。优化绩效验收和结果运用，对绩效考核结果进行沟通反馈。分析存在的问题及原因，研究解决对策，明确目标以及资源调配、整合方式，以达到绩效提升的目的。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一是组织人员赴重庆对儿童之家和资源中心建设进行了学习考察。二是聚合部门、高校、社会组织等资源，投入资金9万元，在全省率先成立了保山市儿童保护与发展资源中心。三是招募遴选了38名专家，成立儿童工作智库，分领域组建成立了5个专家组。四是建立保山市儿童福利院、隆阳区辛街乡邹里社区、腾冲市东山社区3个儿童保护工作示范点。五是召开项目办公会议11次、专家联席会议1次、开展调研督导2次、开展能力提升培训2次，培训各级妇儿专干、儿童之家负责人、大学生志愿者150余人（次）。

②效益指标完成情况。

通过儿童保护与发展资源中心这个工作平台，融合部门、高校、社会组织及各方专家、学者等资源，提升儿童工作者能力，从建设模式、设施配备、运作管理、服务活动、队伍培育等方面进行探索创新，为建好儿童之家和构建社区儿童保护体系提供强大的人力、物力、财力和技术等方面支持。

各县（市、区）因地制宜，突出特色，层层开展示范创建活动，并打造了一大批省、市、县（市、区）级儿童之家。整合利用保山学院政府管理学院社工系和其他社会组织专业化服务资源，推行“一乡一品”促进儿童之家特色化服务。呈现出“点上开花，面上扩展”的良好局面，遍布城乡社区（村）儿童之家成为保护和服务儿童的阵地，指导家庭教育的阵地，深化家庭建设的阵地，融和党群关系的阵地，促进社区和谐的阵地。使儿童之家真正起到了为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等一体化服务的场所，真正起到了社区儿童保护作用，并通过儿童之家参与到社会治理中来。

③满意度指标完成情况。经过调查项目点群众100%满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

2019年儿童之家示范点建设项目全部达成预定目标，自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算

本次评价结果除上报保山市财政局外同时抄送省妇联妇儿工委办并在保山市妇联门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视。市妇联班子对预算绩效管理工作高度重视，在主席办公会上专题研究，部署安排，明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪和考核，成立了保山市妇联预算绩效管理工作领导小组，由分管副主席任组长，各部室负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。认识到位。在市财政局等相关业务部门的关心指导下，市妇联按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。完善制度。结合市妇联实际，健全完善了《保山市妇联行政内控制度》。在决策机制方面，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。严格执行。市妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求，由办公室牵头，定期召集各部室、召开预算执行进度情况通报会，严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施，确保全会按时按量完成工作任务和项目资金执行进度。

9.其他需说明的问题

无

项目四：1.项目名称：妇女儿童发展中心工作经费

2.项目基本情况

根据保山市妇女发展中心职能职责的要求开展工作，为推动妇女儿童工作顺利实施,发展中心紧紧围绕中心，服务大局，开拓创新，为推进全市妇女儿童事业发展做出新贡献。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

组织实施。市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，由绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联项目支出绩效自评报告》。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金20748.00元，已全部按时到位。

②项目资金执行情况。根据市妇联的职能职责，按规定主要用于：宣传、儿童行为习惯养成讲座、心理健康讲座、志愿服务、承接省妇女儿童发展中心项目工作。

③项目资金管理情况。

严格按照计划实施项目，并加强对项目的跟踪管理，严格按规章制度落实管理，制定合理有效的机制体制。优化绩效考核结果运用，对绩效考核结果进行沟通反馈。分析存在的问题及原因，研究解决对策，明确目标以及资源调配、整合方式，以达到绩效提升的目的。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。开展儿童行为习惯养成教育讲座2场次、心理健康讲座2场次、防艾宣传和志愿服务。

②效益指标完成情况。开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动，为全市妇女儿童素质教育提供场所，开展各类有关家庭教育、少儿的研讨工作。协调推动全社会为儿童的健康成长创造良好社会环境，研究新形势下的学校、社会、家长的“三结合教育”课题，为推动全市妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境。

③满意度指标完成情况。得到了广大妇女儿童乃的认可，群众满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本年项目绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果。2019年妇女儿童发展中心工作经费绩效总体评价为全部达成预定目标，自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算。市妇联将把绩效目标实现情况与绩效跟踪和评价结果等挂钩。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视。市妇联班子对预算绩效管理工作高度重视，在主席办公会上专题研究，部署安排，明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪和考核，成立了保山市妇联预算绩效管理工作领导小组，由分管副主席任组长，各部室负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。认识到位。在市财政局等相关业务部门的关心指导下，市妇联按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。完善制度。结合市妇联实际，健全完善了《保山市妇联行政内控制度》。在决策机制方面，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。严格执行。市妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求，由办公室牵头，定期召集各部室、召开预算执行进度情况通报会，严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施，确保全会按时按量完成工作任务和项目资金执行进度。

9.其他需说明的问题。

无

项目五：1.项目名称：服务业发展项目培训经费

2.项目基本情况。2019年，市妇联计划开展电商、居家灵活就业等技能培训共3000人次，创建市级巾帼脱贫示范基地10个，包括“指尖上的技艺示范点”1个、“巾帼创新业示范点”7个、“巾帼家政示范点”2个。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

组织实施。市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，由绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联项目支出绩效自评报告》。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金154667.07元，全额拨付到位。

②项目资金执行情况。根据市妇联的职能定位，按规定主要用于：妇女创业就业培训、相关脱贫示范基地建设。

③项目资金管理情况。健全完善了《保山市妇联行政内控制度》，按照各种事项流程执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。在培训方面，按照年初既定目标3000人，实际完成各类培训5680人次，完成率达189.33%；在示范点创建方面，创建市级示范点10个，完成率100%。

②效益指标完成情况。通过各种形式的培训和示范点的创建，有效提升了广大妇女群众的就业技能和就业素质，一定程度上为她们增收致富提供了可能；各类示范点的创建在一定程度上弘扬了社会正能量，形成了示范引领带动的作用，促进了广大妇女创业就业的积极性，为保山实现跨越发展贡献巾帼之力，收到了良好的社会效益。

③满意度指标完成情况。通过座谈、调研等方式，此项目的实施受到社会各界广泛好评，群众满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按规定超额完成绩效目标。

6.绩效自评结果

市妇联领导高度重视，把该项目列入年度重点完成项目。由市妇联项目领导小组指导和监督项目的实施，该项目有健全的组织机构和人员，实行层层负责，财务管理实行严格的审批制度，实行单位内部监督、社会监督和严格的问责制度。按年初制定的项目目标按期、按质、按量全面完成。项目自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算

该项目的整体实施情况及项目资金使用情况将按照要求向社会公开，在自评的基础上找出存在问题，以此促进下一步工作。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：严格按照计划实施项目，并加强对项目的跟踪管理，严格按规章制度落实管理，并严格按要求对经费进行审计。严格管理制度；制定合理有效的机制体制。

问题：项目工作人员管理能力仍需加强，需要增加项目管理相关培训内容，提高项目执行人员的项目能力。

建议：一是优化绩效考核结果运用，对绩效考核结果进行沟通反馈。二是认真做好项目需求分析，有效制定项目绩效目标；全方位制定项目绩效目标，以便对项目的实施效果全面的评估。

9.其他需说明的问题。

无

项目六：1.项目名称：妇儿工委办工作经费

2.项目基本情况

保山市妇女儿童工作委员会办公室（以下简称“妇儿工委办”）按照保山市妇女发展规划（2011-2020年）（保政办发〔2012〕138号）和保山市儿童发展规划（2011年—2020年）的通知》（保政办发〔2012〕137号）要求开展工作，通过会议、监测评估、宣传培训、督促考核等方式，推动两个规划顺利实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

组织实施。市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，由绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联项目支出绩效自评报告》。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金25595.00元，已于年初财政预算下达市妇联账户上，妇儿工委办工作开支每项工作完成进行结算。

②项目资金执行情况。

根据妇儿工委办的职能职责，主要用于：会议、监测评估、宣传培训、督促考核、办公运行。

③项目资金管理情况。

严格按照计划实施项目，并加强对项目的跟踪管理，严格按规章制度落实管理，制定合理有效的机制体制。优化绩效考核结果运用，对绩效考核结果进行沟通反馈。分析存在的问题及原因，研究解决对策，明确目标以及资源调配、整合方式，以达到绩效提升的目的。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

召开1次全市妇女儿童工作委员会全体委员（扩大）会议；完成对五县（市、区）及市妇儿工委37个成员单位的检查考核；对五县（市、区）、部分单位的督查，撰写督查报告并由市政府督查室进行了通报；制发了《关于报送2018年度妇女儿童发展规划监测统计表的通知》（保市妇儿工委字〔2019〕2号），认真开展统计监测和分析，并撰写了分析报告1篇；组织第三方评估专家对两个重难点指标进行评估分析1次。

②效益指标完成情况。保山市妇女发展规划共111项指标（共115项，缺数4项），提前达标90项，进展顺利19项，达标难2项，完成率81.08%；保山市儿童发展规划共61项指标（共63项，缺数2项），提前达标55项，进展顺利4项，达标难2项，完成率90.16%。

③满意度指标完成情况。妇女儿童工作得到了广大妇女儿童群众的好评，群众满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

2019年妇儿工委办工作经费绩效总体评价为全部达成预定目标，自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算

本次评价结果除上报保山市财政局外同时抄送省妇联妇儿工委办并在保山市妇联门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：严格按照计划实施项目，并加强对项目的跟踪管理，严格按规章制度落实管理，并严格按要求对经费进行审计。严格管理制度；制定合理有效的机制体制。

问题：项目工作人员管理能力仍需加强，需要增加项目管理相关培训内容，提高项目执行人员的项目能力。

建议：一是优化绩效考核结果运用，对绩效考核结果进行沟通反馈。二是认真做好项目需求分析，有效制定项目绩效目标；全方位制定项目绩效目标，以便对项目的实施效果全面的评估。

9.其他需说明的问题。

无

项目七：1.项目名称：城乡岗位建功（双学双比）活动经费

2.项目基本情况

2019年，保山市妇联着力开展素质提升巾帼行动，组织市、县、乡三级妇联干部56人赴厦门大学开展妇联改革能力提升培训；组织市、县、乡三级妇联干部40人到复旦大学开展基层妇女创业导师培训，培养妇联干部成为学习型、服务型、专业型的社会工作者。

在全市范围内宣传创先争优的氛围，充分发挥她们的示范引领作用，带动全市各行各业广大妇女比学赶超、创先争优，为保山的跨越发展贡献巾帼力量。年内组织创建命名了6个巾帼文明岗、7个巾帼建功先进集体、12名巾帼建功标兵。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

组织实施。市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，由绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联项目支出绩效自评报告》。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目资金69113.00元，全额拨付到位。

②项目资金执行情况。根据市妇联的职能定位，按规定主要用于：干部素质提升培训、创先争优等。

③项目资金管理情况。健全完善了《保山市妇联行政内控制度》，按照各种事项流程执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按照年初既定目标，完成了2场次培训，创建命名了6个巾帼文明岗、7个巾帼建功先进集体、12名巾帼建功标兵，完成率100%。

②效益指标完成情况。通过各种形式的培训和广泛的评选表彰，弘扬了社会正能量，提升了妇女干部的素质，提高了她们为民服务的能力和水平，为保山实现跨越发展贡献巾帼之力，收到了良好的社会效益。

③满意度指标完成情况。通过座谈、调研等方式，此项目的开展受到社会各界广泛好评，群众满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按规定完成绩效目标。

6.绩效自评结果

市妇联领导高度重视，把该项目列入年度重点完成项目。由市妇联项目领导小组指导和监督项目的实施，该项目有健全的组织机构和人员，实行层层负责，财务管理实行严格的审批制度，实行单位内部监督、社会监督和严格的问责制度。按年初制定的项目目标按期、按质、按量全面完成。该项目自评100分。

7.结果公开情况和应用打算

该项目的整体实施情况及项目资金使用情况将按照要求向社会公开，在自评的基础上找出存在问题，以此促进下一步工作。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：严格按照计划实施项目，并加强对项目的跟踪管理，严格按规章制度落实管理，并严格按要求对经费进行审计。严格管理制度；制定合理有效的机制体制。

问题：项目工作人员管理能力仍需加强，需要增加项目管理相关培训内容，提高项目执行人员的项目能力。

建议：一是优化绩效考核结果运用，对绩效考核结果进行沟通反馈。二是认真做好项目需求分析，有效制定项目绩效目标；全方位制定项目绩效目标，以便对项目的实施效果全面的评估。

9.其他需说明的问题。

无

项目八：1.项目名称：保山市妇女儿童工作会议经费

2.项目基本情况

“两个规划”要求各级妇女儿童工作委员会每年至少召开1次以上全体委员会议。落实省、市妇女儿童工作会议及市委四届五次全会精神，总结2018年度全市妇女儿童工作，安排部署下一阶段工作，确保“两个规划”目标任务如期实现。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

组织实施。市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，由绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联项目支出绩效自评报告》。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金12500.00元，已下达市妇联账户上。

②项目资金执行情况。

根据会议经费要求开支。

③项目资金管理情况。

严格按照计划实施项目，并加强对项目的跟踪管理，严格按规章制度落实管理，制定合理有效的机制体制。优化绩效考核结果运用，对绩效考核结果进行沟通反馈。分析存在的问题及原因，研究解决对策，明确目标以及资源调配、整合方式，以达到绩效提升的目的。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

召开1次会议。

②效益指标完成情况。总结安排部署工作。一是各级各部门增强责任意识，创新工作机制，加强统筹协调，形成工作合力，为做好各项工作提供了坚强保障。二是坚持问题导向，聚焦短板和差距，加强监测分析，加大整改力度，在帮助解决妇女儿童在健康、教育、社会保障、社会环境等方面的突出问题上取得新突破；三是各县（市区）层层贯彻落实全会精神，并在规定的时限内召开了各级妇儿工委全会；四是坚持创新创优，在搭建新型服务平台、聚焦难点指标、抓好调查研究和加强自身建设方面取得较好成效。

③满意度指标完成情况。群众满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按规定完成绩效目标。

6.绩效自评结果

市妇联领导高度重视，把该项目列入年度重点完成项目。由市妇联项目领导小组指导和监督项目的实施，该项目有健全的组织机构和人员，实行层层负责，财务管理实行严格的审批制度，实行单位内部监督、社会监督和严格的问责制度。按年初制定的项目目标按期、按质、按量全面完成。该项目自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算

该项目的整体实施情况及项目资金使用情况将按照要求向社会公开，在自评的基础上找出存在问题，以此促进下一步工作。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：严格按照计划实施项目，并加强对项目的跟踪管理，严格按规章制度落实管理，并严格按要求对经费进行审计。严格管理制度；制定合理有效的机制体制。

问题：项目工作人员管理能力仍需加强，需要增加项目管理相关培训内容，提高项目执行人员的项目能力。

建议：一是优化绩效考核结果运用，对绩效考核结果进行沟通反馈。二是认真做好项目需求分析，有效制定项目绩效目标；全方位制定项目绩效目标，以便对项目的实施效果全面的评估。

9.其他需说明的问题。

无。

项目九：1.项目名称：人力资源和社会保障专项资金

2.项目基本情况

为鼓励和推动下岗失业人员和农民工积极创业，以创业带动就业，促进我市经济健康快速发展，市妇联按照财政部发布《关于做好2019年中央财政普惠金融发展专项资金管理工作的通知》及《云南省就业创业工作联席会议办公室关于下达2019 年创业担保贷款扶持创业工作目标任务的通知》要求，圆满实施完成了2019年的创业担保贷款项目工作。

2019年成功扶持1839人创业，发放贷款资金25573万元，带动4070人实现就业，人均带动2.21人就业。其中贷免扶补扶持1286人创业，发放贷款17448万元，带动2860人就业；小额担保贷款扶持553户创业，发放贷款8125万元，带动1210人就业。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

组织实施。市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，由绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联项目支出绩效自评报告》。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。市妇联人力资源和社会保障专项资金来源主要是市财政预算资金，保障了市妇联扶持创业带动就业工作执行，106800.00元全部按时到位。

②项目资金执行情况。项目资金全部用于开展贷免扶补、小额担保贷款项目工作，包括开展项目督查、项目官员培训、逾期贷款资金追偿及日常办公等开支。全部资金于2019年12月31日前全部支付完毕。

③项目资金管理情况。健全完善了《保山市妇联行政内控制度》，按照各种事项流程执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按照年初既定目标，贷免扶补扶持1286人创业，超额扶持6人；小额担保贷款扶持553人，超额扶持3人。完成率100.49%。

②效益指标完成情况。通过贷免扶补、小额担保贷款项目的实施，扶持1839人创业，发放贷款资金25573万元，带动4070人实现就业，人均带动2.21人就业。通过资金扶持及相关创业能力提升，增强了广大妇女干事创业能力，提高了妇女创业成功率，同时有效带动就业，为全市广大妇女群众增收致富提供了坚强保障，为保山实现跨越发展贡献巾帼之力，收到了良好的社会效益。

③满意度指标完成情况。通过座谈、调研等方式，此项目的积极开展受到社会各界广泛好评，群众满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按规定完成绩效目标。

6.绩效自评结果

市妇联领导高度重视，把该项目列入年度重点完成项目。由市妇联项目领导小组指导和监督项目的实施，该项目有健全的组织机构和人员，实行层层负责，财务管理实行严格的审批制度，实行单位内部监督、社会监督和严格的问责制度。按年初制定的项目目标按期、按质、按量全面完成。该项目自评100分。

7.结果公开情况和应用打算

该项目的整体实施情况及项目资金使用情况将按照要求向社会公开，在自评的基础上找出存在问题，以此促进下一步工作。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：严格按照计划实施项目，并加强对项目的跟踪管理，严格按规章制度落实管理，并严格按要求对经费进行审计。严格管理制度；制定合理有效的机制体制。

问题：项目工作人员管理能力仍需加强，需要增加项目管理相关培训内容，提高项目执行人员的项目能力。

建议：一是优化绩效考核结果运用，对绩效考核结果进行沟通反馈。二是认真做好项目需求分析，有效制定项目绩效目标；全方位制定项目绩效目标，以便对项目的实施效果全面的评估。

9.其他需说明的问题。

无

项目十：1.项目名称：创业担保贷款贴息奖补资金

2.项目基本情况

对完成年度贷免扶补小额担保贷款项目工作的奖补资金，主要用于办公经费补充。

2019年成功扶持1839人创业，发放贷款资金25573万元，带动4070人实现就业，人均带动2.21人就业。其中贷免扶补扶持1286人创业，发放贷款17448万元，带动2860人就业；小额担保贷款扶持553户创业，发放贷款8125万元，带动1210人就业。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

组织实施。市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，由绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联项目支出绩效自评报告》。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金20000.00元，全额拨付到位。

②项目资金执行情况。项目资金全部用于开展贷免扶补、小额担保贷款项目工作，包括开展项目督查、逾期贷款资金追偿及日常办公等开支。全部资金于2019年12月31日前全部支付完毕。

③项目资金管理情况。健全完善了《保山市妇联行政内控制度》，按照各种事项流程执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按照年初既定目标，贷免扶补扶持1286人创业，超额扶持6人；小额担保贷款扶持553人，超额扶持3人。完成率100.49%。

②效益指标完成情况。通过资金扶持及相关创业能力提升，增强了广大妇女干事创业能力，提高了妇女创业成功率，同时有效带动就业，为全市广大妇女群众增收致富提供了坚强保障，为保山实现跨越发展贡献巾帼之力，收到了良好的社会效益。

③满意度指标完成情况。通过座谈、调研等方式，此项目的积极开展受到社会各界广泛好评，群众满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按规定完成绩效目标。

6.绩效自评结果

市妇联领导高度重视，把该项目列入年度重点完成项目。由市妇联项目领导小组指导和监督项目的实施，该项目有健全的组织机构和人员，实行层层负责，财务管理实行严格的审批制度，实行单位内部监督、社会监督和严格的问责制度。按年初制定的项目目标按期、按质、按量全面完成。该项目自评100分。

7.结果公开情况和应用打算

该项目的整体实施情况及项目资金使用情况将按照要求向社会公开，在自评的基础上找出存在问题，以此促进下一步工作。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：严格按照计划实施项目，并加强对项目的跟踪管理，严格按规章制度落实管理，并严格按要求对经费进行审计。严格管理制度；制定合理有效的机制体制。

问题：项目工作人员管理能力仍需加强，需要增加项目管理相关培训内容，提高项目执行人员的项目能力。

建议：一是优化绩效考核结果运用，对绩效考核结果进行沟通反馈。二是认真做好项目需求分析，有效制定项目绩效目标；全方位制定项目绩效目标，以便对项目的实施效果全面的评估。

9.其他需说明的问题。

无

项目十一：1.项目名称：重大疾病防控中央补助经费-艾滋病防治专项资金政府购买服务项目

2.项目基本情况

保山市妇联结合工作实际，依托基层妇联在隆阳区、腾冲市和龙陵县开展针对留守妇女、涉外婚姻妇女、少数民族妇女开展预防艾滋病的宣传教育与检测干预活动，旨在提高广大妇女群众，特别是流动、留守、涉外婚姻及少数民族妇女的自我保护意识和能力。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

组织实施。市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，由绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联项目支出绩效自评报告》。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。市妇联中央艾滋病防治专项资金政府购买服务项目资金来源为中央预算资金，40000.00元全部按时到位。

②项目资金执行情况。项目资金全部用于开展项目点群众HIV检测，由各县市区妇联严格按30元／人的标准开展活动。

③项目资金管理情况。健全完善了《保山市妇联行政内控制度》，按照各种事项流程执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按照年初既定目标，组织15场健康讲座、发放宣传资料12300余份、发送防艾知识短信1200余条、接受健康咨询1200人次，完成HIV动员及陪同检测人数达1368人。

②效益指标完成情况。项目点妇女群众及陪同人员检测目标完成率100％，对预防艾滋病和毒品知识知晓率达80％以上。

③满意度指标完成情况。根据调查，服务对象满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年中央艾滋病防治专项资金政府购买服务项目绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

市妇联领导高度重视，把该项目列入年度重点完成项目。由市妇联项目领导小组指导和监督项目的实施，该项目有健全的组织机构和人员，实行层层负责，财务管理实行严格的审批制度，实行单位内部监督、社会监督和严格的问责制度。按年初制定的项目目标按期、按质、按量全面完成。该项目自评100分。

7.结果公开情况和应用打算

市妇联将把绩效目标实现情况与绩效跟踪和评价结果等挂钩。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：严格按照计划实施项目，并加强对项目的跟踪管理，严格按规章制度落实管理，并严格按要求对经费进行审计。严格管理制度；制定合理有效的机制体制。

问题：项目工作人员管理能力仍需加强，需要增加项目管理相关培训内容，提高项目执行人员的项目能力。

建议：一是优化绩效考核结果运用，对绩效考核结果进行沟通反馈。二是认真做好项目需求分析，有效制定项目绩效目标；全方位制定项目绩效目标，以便对项目的实施效果全面的评估。

9.其他需说明的问题。

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市妇女联合会属财政全额拨款的人民团体，内设办公室、发展部、妇儿工委办公室、维权部4个职能部室。下设保山市妇女儿童发展中心（财政全额拨款事业单位，由会机关统一核算）。

截止2019年12月31日，在职人员编制19人，实有干部职工18人，其中县处级干部3人，乡科级干部4人，二级主任科员2人，四级主任科员3人，一级科员2人，事业人员3名，工勤人员1人；车辆编制1辆，实有车辆1辆；退休人员6人（由社会保险部门发放退休金）。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市财政局关于编制2019年市级预算绩效目标的通知》（保财预〔2018〕249号）要求,结合市妇联2019年的重点工作内容，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，制定了市妇联整体支出自评指标体系，设置了绩效目标合理性等17个三级指标。

（3）部门整体收支情况

①收入支出情况。

本年部门总收入3689702.59元，其中：市级财政拨款收入3689702.59元，其他收入0元。

本年支出3689702.59元，其中：市级财政拨款支出3689702.59元（包含基本支出3045733.62元，项目支出643968.97元）。

本年支出结转0元，其中：市级财政拨款项目支出0元。

②收入支出预算安排情况。

市妇联2019年预算安排收入3689702.59元，比2018年减少8.35%，原因为：项目经费减少。

2019年预算安排支出3689702.59元，比上年减少8.35%，其中基本支出比上年增长10.36%，项目支出比上年减少44.86%。

2019年预算安排收入支出比上年减少的主要原因：一是福利彩票公益金分配用于建设儿童之家经费减少200000.00元；二是人力资源和社会保障专项资金比上年度减少123200.00元；三是平安家庭建设经费、妇儿工委办工作经费等项目预算减少280000.00元。四是基本工资增加66825.00元，津补贴增加15852.00元，奖金增加9697.00元，绩效工资增加9360.00元，养老保险等保险缴费增加168146.44元，商品服务支出增加16036.30元。

③收入支出预算执行情况。

2019年年初预算安排收入3204800.00元，决算数3689702.59元。其中，年初结转和结余年初预算数98000.00元，决算数98000.00 元；本年收入年初预算数3106800.00元，决算数3591702.59元；其中财政拨款年初预算数3106800.00元，决算数3591702.59元。

2019年年初预算安排支出3204800.00元，决算数3689702.59元。其中，基本支出年初预算数2356800.00元，决算数3045733.62元；人员经费年初预算数1958000.00元，决算数2689045.34元；公用经费年初预算数398800.00元，决算数356688.28元；其中财政拨款年初预算1958000.00元，决算数2689045.34元；项目支出年初预算数848000.00元，决算数643968.97元，其中财政拨款年初预算848000.00元，决算数643968.97元；基本支出按调整预算数3045733.62元，决算数3045733.62元；人员经费年初预算数2689045.34元，决算数2689045.34元；公用经费年初预算数356688.25元，决算数356688.25元。

年度执行中，基本支出预算调整主要为人员经费增加269780.44元，主要为行政人员增加1人，基本工资增加66825.00元，津补贴增加15852.00元，奖金增加9697.00元，绩效工资增加9360.00元，养老保险等保险缴费增加168146.44元。公用经费增加16036.30元；项目支出预算减少主要为一是福利彩票公益金分配用于建设儿童之家经费减少200000.00元；二是人力资源和社会保障专项资金比上年度减少123200.00元；三是平安家庭建设经费、妇儿工委办工作经费等项目预算减少280000.00元。

收入支出结构分析。2019年决算收入为3689702.59元，财政拨款收入占本年收入的100.00%。

2019年决算支出为3689702.59元，按资金来源分析：财政拨款支出占本年总支出的100.00%。按支出性质分析：基本支出3045733.62元，占总支出的82.55%；项目支出643968.97元，占总支出的17.45%；按支出经济分类分析：工资福利支出2688785.34元，占本年支出的72.87%；商品服务支出885982.25，占本年支出的24.01%；对个人和家庭补助76260.00元，占本年支出的2.07%；其他资本性支出38675.00元，占本年支出的1.05%。

2019年决算收入比上年减少336104.29元，2019年决算支出比上年减少238104.29元，主要是因为项目资金减少，上年度结转资金减少。

支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况：保山市妇女联合会2019年财政拨款“三公”经费决算总额57185.22元，比上年41893.00元增加15292.22元，增加36.50%。其中，因公出国（境）费支出21000.00元，公务用车购置及运行维护费支出33142.22元，公务接待费支出3043.00元。具体情况如下：

因公出国（境）1人次，比上年增加1人次，经费为21000.00元，与上年增加21000.00元，增幅为0%，占三公经费的36.72%。原因为：临时参加由云南省妇联组织的赴台湾学习社会组织运行经验考察团。

公务用车编制数1辆，年末实有数1辆，本年无公务用车购置经费开支。车辆运行与维护费为33142.22元，比上年减少1857.78元，减少5.31%，占三公经费的57.96%。比年初预算减少1857.78元。原因为：公务用车老化，需修理，预计到2020年进修理厂修理。

国内公务接待7批，39人次，经费支出3043.00元，比上年减少5批次46人次，经费减少3850元，比上年减少55.85%；占三公经费的5.32%；人均接待费78.03元（含陪同人员工作餐）；比年初预算17000.00元减少13957.00元。费用减少原因为：严格执行接待制度，厉行节约，成效显著。

会议费支出情况：经与上年会议费支出比较，减少36686.00元，降幅达66.94%，原因为：严格控制会议规格、召开范围、天数、次数，致使经费大幅度减少。

经与2019年年初预算比较，减少12578.00元，原因为：严格控制会议规格、召开范围、天数、次数，致使经费大幅度减少。

培训费支出情况：经与上年对照，2019年度培训费134893.00元，减少220370元，减幅达62.03%，原因为：妇女技能培训班减少。

经与2019年年初预算比较，增加17293.00元，原因为：加大干部培训支出。

其他对部门影响较大的支出情况。

市妇联2019年其他商品服务支出132516.60元，主要用于市级儿童之家示范点建设经费38000.00元；“两个规划”示范县建设经费20000.00元；50000元用于创建保山市儿童发展与保护资源中心；40000元用于妇女艾滋病防治检测工作；15716.6元用于慰问贫困户、患癌妇女、老党员、老干部、退休人员体检费。

④年末结转和结余情况。2019年无结转结余资金。

（4）部门预算管理制度建设情况

市妇联部门预算严格按照市财政局相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，按时间节点申报年度预算项目，详细制定项目实施方案和资金支出计划。在预算执行方面，制定了《保山市妇联行政内控制度》，对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制。在项目支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，并接受财政、审计和社会的监督，保证了资金的安全使用。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

对照《保山市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，并结合市妇联工作实际和特点，对市妇联整体支出绩效评价指标进行了细化和完善，根据2019年执委会报告要完成的工作任务，制定了绩效目标体系，总分为100分。

1)增强政治性，深入开展“巾帼心向党”系列行动。（19分）

①扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。（4分）

②抓好“我与中国梦”主题教育活动。紧扣新中国成立70周年这条主线，以“我和我的祖国”为主题，唱响巾帼奋进主旋律。（3分）

③组织“幸福美丽新保山·优雅魅力新风采”保山市举行旗袍协会成立大会暨庆“三·八”女职工联谊活动1场次。（3分）

④组织“相约正青春·缘聚青华海”保山市2019年青年联谊活动1场次。（3分）

⑤组织“千人旗袍展英姿·巾帼扮靓新时代”保山市2019年青华海千人旗袍秀等活动1场次。（3分）

⑥切实抓好网络引领。充分运用保山妇女网和各级新媒体平台，宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，制作《保山妇女简讯》《保山妇工简讯》《保山市妇联“不忘初心、牢记使命”专题简讯》至少50期，在保山妇女微信公众平台推送信息至少50条。（3分）

2)增强先进性，广泛开展“巾帼建新功”系列行动。（60分）

①深化“创业创新巾帼行动”。实施发展类项目7个，争取项目资金25116万元，助力妇女创业，带动就业。（4分）

②贷免扶补项目资金17453万元，扶持创业户1280户，带动5790人实现就业；（3分）

③小额担保贷款资金7850万元，扶持创业户550户，带动1650人实现就业；（3分）

④妇女发展循环金316万元，扶持242户妇女就近就便实现灵活创业。（3分）

⑤培树省级巾帼农业示范基地5个、市级指尖上技艺示范点2个、巾帼创新业示范点7个、巾帼家政示范点1个，带动妇女创业就业450人。（3分）

⑥深化“巾帼脱贫行动”。培树全国巾帼脱贫示范基地1个、市级巾帼脱贫示范基地10个；（4分）

⑦开展“两癌”筛查62274人次，救助患“两癌”贫困妇女188人，发放资金90.74万元；（4分）

⑧联合中国人寿保山分公司在全市范围内实施关爱女性健康保险项目；（3分）

⑨实施蓝天春蕾小学项目，为腾冲市北海乡下村完全小学争取建设资金50万元；（3分）

⑩实施阳光助学项目，共帮扶受艾滋病影响家庭大学生13人，补助每生每月400元；（3分）

⑪组织女企业家协会以慈善拍卖会的形式筹集善款。（3分）

⑫抓实“挂包帮、转走访”工作。（4分）

⑬深化“家庭文明建设行动”。开展寻找“最美家庭”活动，共寻找国家级“最美家庭”3户、省级“最美家庭”5户、市级文明家庭10户。（3分）

⑭广泛开展家庭教育培训，市级举办家风家教专题讲座2场、青少年行为习惯养成专题讲座4场，受益家庭2000余人。（3分）

⑮开展“相伴同悦读·共抒家国情”、“书香飘万家”等亲子阅读等活动，形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。（3分）

⑯深化“两规达标行动”。重难点指标取得突破，孕产妇死亡率、婴儿死亡率得到有效控制。（3分）

⑰开展控辍保学劝返工作。（3分）

⑱建立保山市儿童保护与发展资源中心，建立3个儿童保护工作示范点。（5分）

3)增强群众性，扎实开展“巾帼暖人心”系列行动。（12分）

①提高维权工作实效。开展“幸福家庭·与法同行”系列活动100场次。（3分）

②接待来信来访，办结率达100%。（3分）

③建立健全妇女议事制度，成立892个妇女议事会，议事286件次，解决各类问题200余个。（3分）

④提升妇女劳动技能。组织开展创业导师、巾帼创新创业、劳动力转移就业、高级育婴师、母婴护理师等培训10场次。（3分）

4)加强组织、队伍、作风建设，提供三大保障。（9分）

①加强组织建设。持续推进妇联组织改革，在五洲国际等建立“商圈妇联”，在宏侨社区建设“楼宇妇联”，巩固“会改联”、“区域化”成效，增强“妇女之家”影响力。（3分）

②加强队伍建设。组织“妇联改革能力提升培训班”、妇女创业导师培训班2期。（3分）

③加强作风建设。（3分）

（3）自评组织过程

1)前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

2)组织实施。市妇联严格按照要求积极开展整体支出绩效自评工作，由绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，制定了《保山市妇联整体支出绩效自评指标体系评分表》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联整体支出绩效自评报告》。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

市妇联整体支出资金来源主要是市财政预算资金，保障了市妇联基本支出和项目支出，全部资金按时到位。

（2）过程情况分析

1)基本支出

基本支出主要用于保障市妇联机关正常运转，支出范围包括人员工资、车辆过路过桥费、汽车燃油费、公务接待费用、办公费用、印刷费、会议费、培训费、水电费、办公设备购置费、劳务费和差旅费用等日常支出。

2)项目资金（市本级项目64.39万元）

根据市妇联的职能定位，按规定主要用于：

①服务业发展培训支出15.47万元，主要用于有针对性地开展各类实用技术和教育培训活动，培养与我市经济社会发展要求相适应的女性劳动者队伍、女性专门人才队伍和专兼职妇女工作者队伍；抓好各级妇女组织的思想、组织、作风和实体建设；管理各类基地、实体、小额信贷及妇女参与发展等项目，建立示范点，指导基层城乡工作；积极配合政府及有关部门做好农村剩余劳动力的转移和输出等。

②城乡岗位建功、双学双比活动支出6.91万元，主要用于寻找最美家庭评选表彰、志愿服务活动、针对创业就业开展宣传动员、培训等。

③平安家庭创建支出6.65万元，主要用于平安家庭创建、宣传、联席会议、维护妇女儿童权益调研、信访接待等。

④妇女儿童工作委员会办公室支出2.56万元，主要用于召开全市妇儿工委全会、“两纲两规”指标完成调研、督导、监测统计、重难点分析推进、评估、考核等办公室工作。

⑤儿童之家示范点建设支出10.8万元，主要用于市级儿童之家示范点建设，游戏设施、图书、桌椅等支出。能给孩子提供一个安全的游戏环境，还可以针对孩子提供心理疏导、家庭作业辅导等服务。

⑥保山市妇女儿童发展中心支出2.07万元，主要用于培训、帮扶困难妇女儿童、差旅、办公等支出。

⑦妇联专项工作经费支出2万元，主要用于妇联改革、脱贫攻坚、困难帮扶、调研指导等工作。

⑧人力资源和社会保障专项资金10.68万元，主要用于创业导师培训、项目跟踪问效等工作。

⑨保山市妇女儿童工作会议会支出1.25万元，主要用于保山市妇女儿童工作会议支出。

⑩创业担保贷款贴息奖补资金2万元。主要用于开展创业担保贷款调研督查。

⑪艾滋病防治项目资金4万元。主要用于开展艾滋病防治宣传及检测。

3)省对下转移支付项目（29.74万元）

云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目29.74万元，主要用于实施“农村贫困妇女两癌救助”。

（3）产出情况分析

1)“儿童之家”示范点建设经费108000.00元，年内创建市级儿童之家示范点4个，“两个规划”示范县2个、创建市级儿童发展与保护资源中心1个。

2)保山市妇女儿童发展中心工作经费20748.00元，年内完成市级举办家风家教专题讲座2场、青少年行为习惯养成专题讲座4场，受益家庭2000余人。

3)妇儿工委办工作经费25595.00元，年内完成办公设备购置，圆满召开资源中心专家智库协调会议及人员培训。

4)妇联工作专项经费20000.00元，年内完成办公设备购置，举办围棋知识培训1期。

5)服务业发展项目培训经费154667.07元，年内举办妇女技能培训6期。

6)平安家庭创建工作经费66545.90元，年内慰问贫困妇女、患癌妇女、老党员、老干部、贫困户91人次。开展“幸福家庭·与法同行”系列活动100余场次。

7)城乡妇女岗位建功（双学双比）活动经费69113.00元。年内举办4场“我与中国梦”主题教育活动。

8)会议费12500.00元。年内圆满召开妇儿工委全会。

9)人力资源和社会保障专项资金106800.00元。年内分别在厦门大学和上海复旦大学举办妇女创业导师培训班和市妇联改革能力提升培训班。

10)创业担保贷款贴息奖补资金20000.00元。年内开展创业担保贷款调研督查4次。

11)艾滋病防治项目资金40000.00元。年内开展艾滋病检测1368人。

（4）效果情况分析

2019年，全市各级妇联组织全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中国妇女十二大、省妇联十一届四次执委会、市委四届五次全会提出的目标任务，围绕“引领、联系、服务”三大职能，深入开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”系列活动，夯实组织、队伍、作风“三大保障”，围绕中心、服务大局、服务妇女，开展了一系列卓有成效的工作，完成了年初制定的任务目标。绩效目标自评总分100分。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题

1)绩效目标的设置的科学性、预见性和前瞻性还有待进一步提高；

2)绩效目标管理工作深度不够；

3)绩效目标评价结果运用不够。

（2）整改情况

1)结合全市妇联工作实际，注重平时工作的调研，合理设置项目，建设项目库。合理设置各项绩效目标，力求保证项目达到促进妇联工作创新发展、更好地服务妇女儿童需求的效果。

2)加强领导，进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。

3)加强绩效目标评价结果运用，针对存在问题，有针对性地调整工作思路，加强重点工作，改进薄弱环节，使绩效目标评价工作更好地为推进全市妇女儿童工作服务。

5.绩效自评结果应用

市妇联把绩效评价结果作为下一年度分配因素之一，将把绩效目标实现情况、绩效跟踪和评价结果与专项转移支付资金的设立、评估、退出等挂钩。

6.主要经验及做法

（1）领导重视。市妇联党组对预算绩效管理工作高度重视，在党组会上专题研究，部署安排，明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪和考核，成立了保山市妇联预算绩效管理工作领导小组，由分管副主席任组长，各部室负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（2）认识到位。在市财政局等相关业务部门的关心指导下，市妇联按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。

（3）完善制度。结合市妇联实际，健全完善了《保山市妇联费用报销制度》《保山市妇联系统专项资金使用管理制度》《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》《保山市妇联项目专项资金管理制度》《保山市妇联差旅费管理制度》《保山市妇联会议审批制度》《保山市妇联公务接待制度》等。在决策机制方面，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（4）严格执行。市妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求，由办公室牵头，定期召集各部室、召开预算执行进度情况通报会，严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施，确保全会按时按量完成工作任务和项目资金执行进度。

7.其他需说明的情况。

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050002071301111

保山市妇女联合会2019年度部门决算报告20200921053257557.doc

保山市妇女联合会2019年度部门决算公开表20200921053315981.xls