监督索引号53050000164200000

保山市妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分  保山市妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市妇女联合会是中共保山市委领导下的人民团体，主要职责是：1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履行引领联系服务职责，团结、引导、教育全市各族各界妇女及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2.对妇女群众进行思想政治教育，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信、自立、自强精神；开展各层次妇女干部履职能力培训和妇女技能培训，全面提高妇女素质；宣传各类妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.加强妇女组织建设力度，推动各级、各部门妇联组织规范化建设工作，拓宽妇女工作渠道，提升妇联执委履职和服务能力。

4.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，开展帮扶救助，实施发展类项目。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

5.推进家庭文明建设，贯彻实施《家庭教育促进法》《新时代公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立各类家庭文明典型，积极推进家庭文明建设进程。

6.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国妇女权益保障法》，接待妇女群众来信来访，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级党委政府提出有关意见建议，并协助有关部门或单位共同维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

7.积极发展同周边国家妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

8.承担保山市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.完成市委、市政府和省妇女联合会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、妇儿工委办公室、维权部。所属单位1个，妇女儿童发展中心。

1.办公室。组织协调机关日常工作，做好上传下达、承上启下、内外联系、综合协调、参谋助手等工作；负责有关文件起草、会议组织、文书处理、秘书事务、党的建设、组织人事、督查调研、妇联组织建设、对内对外宣传、学习培训等；做好档案、保密、财务、车辆管理及后勤保障等工作。

2.妇女发展部。动员和组织妇女参与经济建设和社会发展。负责实施好创业担保贷款、低收入妇女“两癌”救助、女性健康项目；联合相关部门开展各类实用技术、技能的教育培训；管理各类基地、实体、女性社会组织，培树典型，发挥示范作用，指导基层城乡工作；做好信用体系建设相关工作；发挥行业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助推乡村振兴；积极配合政府及有关部门做好农村剩余女劳动力的转移和输出。

3.妇儿工委办公室。负责市政府妇女儿童工作委员会日常工作。协调推动相关部门实施“两纲两规”，贯彻落实妇女儿童相关法律法规和政策规定，维护妇女儿童合法权益；开展妇女儿童发展规划监测评估；对全市妇女儿童工作进行督促、检查、指导；开展重难点问题调查研究，为党委政府决策提供依据；承办妇女儿童工作委员会相关会议；指导县级妇儿工委办工作，开展业务培训；做好家庭家教家风建设工作，为妇女儿童发展营造良好的社会环境。

4.维权部。加强和规范妇联信访工作，更好地发挥妇联信访工作和服务群众的窗口作用，加强对基层妇联信访工作的指导。开展“建设法治中国·巾帼在行动”活动，推动法治宣传教育进乡村、进社区、进校园、进网络、进重点人群，强化全民法治意识，引导妇女群众自觉尊法学法守法用法；常态化开展婚姻家庭纠纷预防化解工作，多渠道提升婚姻家庭纠纷排查调处能力，为妇女儿童提供法律援助、心理疏导等维权服务；持续开展反拐禁毒防艾工作。

5.保山市妇女儿童发展中心。是保山市妇女联合会机关所属公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格正科级。核定事业编制5名，其中，主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。主要职责：承接省妇女儿童发展中心和省儿童基金会安排的相关项目，并抓好落实；引导妇女积极参与产业发展，在更多领域自主创业、灵活就业；了解妇女群众的呼声和需求，发挥好桥梁和纽带作用，组织开展形式多样的志愿服务活动；发挥好家庭教育指导中心办公室的枢纽作用，建强家风家教服务平台，开展家风宣传培训，为妇女儿童发展营造良好的社会环境。

（三）重点工作概述

1.深入实施妇女思想引领工程。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期妇联工作的首要政治任务，以“巾帼心向党·奋进新征程”二十大精神学习宣传贯彻为主题，开展“大学习”“大宣讲”“大培训”“大调研”“大实践”的“五个活动”，开展“荣誉感”“解放思想”“弘扬杨善洲精神”“团结奋斗”“以案促改”的“五个研讨”，开展项目建设、优化营商环境、“我为群众办实事”“两个革命”、模范机关创建的“五个比拼”。以“巾帼大宣讲”为载体，发动各级妇联干部、执委、先进典型（三八红旗手、最美家庭等），深入基层、走进妇女群众中，通过院坝会、火塘会、座谈交流等，开展分众化、差异化、多样化的线上线下全方位、多角度的宣传宣讲活动，持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，推动党的二十大精神走到妇女群众身边、走进妇女群众心里。

2.深入实施新时代妇女文明素养提升工程。不断加强妇女教育培训力度，广泛开展道德规范、文明养成、素质提升等系列教育培训活动，大力开办“新时代女性课堂”“巾帼讲堂乡村行”进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村、进非公经济组织和社会组织活动不少于50场，让每一个妇女都能成为新农民、新市民。大力推进乡村振兴巾帼行动、巩固拓展巾帼脱贫成果，争取创业担保贷款、循环金等项目，扶持更多妇女创业就业。深入开展“生态文明建设巾帼行动”，引导妇女参与城乡人居环境整治、环保志愿服务等活动，在村庄清洁和城市绿化美化，美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建等活动中发挥作用。

3.深入实施妇女儿童维权关爱工程。坚持党政主导、源头推动，深入实施“巾帼暖人心”行动。贯彻落实好市委4·19专班工作要求，全面落实预防性侵未成年人和反家庭暴力“五项机制”，切实维护未成年人权益。常态化开展“建设法治中国·巾帼在行动”活动，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法。充分发挥952个妇女议事会和女子调解队作用，密切关注特殊女性群体和家庭，及时收集家庭矛盾和纠纷信息，开展婚姻家庭纠纷预防化解工作。以保山市妇女儿童“一站式”关爱服务中心为平台，加强与公检法司等部门的紧密联动配合，合力开展妇女儿童权益保护工作。加强12338妇女维权热线服务工作，将线上咨询与线下服务相互贯通，让热线成为妇联组织与妇女姐妹之间的“暖心线”。用心用情解决急难愁盼，聚焦“一老一幼”等重点群体，深入开展3岁以下婴幼儿照护服务。加强贫困、患病、残疾、留守、流动妇女和困境儿童家庭关心关爱工作，实施好“两癌”救助、受艾滋病影响家庭大学生救助和“助学循环金”等项目，把党的关怀和温暖送到广大妇女儿童心中。  

4.深入实施家家幸福安康工程。深入开展家庭文明建设巾帼行动，擦亮“最美”品牌，创建“最美家庭”“绿色家庭”“清廉家庭”“健康家庭”“文明家庭”等，积极推进家庭家教家风建设往深里走、往实里走。加强社区家庭教育辅导站、“家长学校”“儿童之家”等活动阵地建设，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。加强“两个规划”指标监测评估、示范点创建等工作。加强“家庭教育大讲堂”“书香飘万家”亲子阅读和“婚育新风进万家”主题实践活动，以科学的婚恋观和家庭观，教育引导广大家庭抵制婚嫁陋习、天价彩礼、薄养厚葬等不良社会风气，营造幸福安康的和谐环境。

5.深入实施妇联改革工程。纵深推进妇联改革，推进实施全国、全省《“十四五”时期妇联事业发展规划》《“十四五”时期深化妇联系统改革方案》，深化“三访四察五送”工作，提升综合服务能力，不断补短板强弱项固根基，推动“破难行动”向基层延伸，加快推进新经济组织、新社会组织和新就业群体妇联组织的有形有效覆盖，使基层妇联组织和工作在妇女群众身边有形化、日常化、常态化。加强基层妇联组织规范化建设力度，在不同领域分别创建一批有内涵、接地气、能推广的示范点，达到以点带面示范作用。深入实施妇联“领头雁”培训计划，以提高妇联执委服务妇女群众能力和培养高素质专业化妇联干部队伍为目标，进一步提升常执委履职意识和履职能力，推动妇联工作高质量发展。

6.深入实施全面从严治党。以政治建设为统领，以“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践暨“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动为引领，以“模范机关”“清廉机关”“清廉单元”“清廉家庭”创建为载体，从严从实落实党风廉政建设责任制，全面推进从严治党，引领全体干部职工做听党话跟党走的“实践者”，做妇女儿童的“贴心人”，做廉洁自律的“守护者”，做遵规守纪的“践行者”，做新时代家庭的“建设者”，共同筑牢廉洁自律的“护廉网”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,269,154元，其中：一般公共预算3,269,154元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加390,254元，同比增长13.56%。主要原因分析：1.人员经费增加380,000元，为干部职工晋级晋档，工资及相关保险费用相应增长；2.公用经费减少44,600元，预算期间单位人员减少一人，开支相应减少，以及政府购买服务人员费用单独列支；3.项目经费增加54,854元，其中，上年项目结转资金40,854元，本年项目根据工作安排，增加14,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,269,154元，其中:本年收入3,269,154元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,269,154元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加390,254元，同比增长13.56%。主要原因分析：1.人员经费增加380,000元，为干部职工晋级晋档，工资及相关保险费用相应增长；2.公用经费减少44,600元，预算期间单位人员减少一人，开支相应减少，以及政府购买服务人员费用单独列支；3.项目经费增加54,854元，其中，上年项目结转资金40,854元；本年项目根据工作安排，增加14,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,269,154元。财政拨款安排支出3,269,154元，其中：基本支出3,078,300元，比上年预算增加335,400元，同比增长12.23%，主要原因分析：人员经费增加380,000元，为干部职工晋级晋档，工资及相关保险费用相应增长；公用经费减少44,600元，厉行节约减少相关支出。项目支出190,854元，比上年预算增加54,854元，同比增长40.33%，主要原因分析：上年项目结转资金40,854元；本年项目根据工作安排，增加14,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出2,292,500元，其中基本支出2,142,500元，主要用于机关行政人员、机关工人津补贴奖金、办公费、水费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、工会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出；项目支出190,854元主要用于妇女儿童发展、维权及创文志愿服务，以及开展创业担保贷款服务等。

2.一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行支出404,100元，均为基本支出，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,600元，均为退休人员公用经费，主要用于退休人员相关经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出307,400元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险。

5.就业补助—其他就业补助支出40,854元，均为项目支出，主要用于开展创业担保贷款服务工作，扶持妇女创业就业。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出103,800元，为基本支出，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出25,400元，为基本支出，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出84,000元，为基本支出，主要用于公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,500元，为基本支出，主要用于缴纳工伤保险以及大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额39,180元，其中：政府采购货物预算5,180元、政府采购服务预算34,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化，本年根据工作实际，未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

保山市妇女联合会2023年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次约10次，共计接待约30人次。

增减变化原因：与上年相比无变化，本年参考上年接待情况，安排预算3,000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年相比无变化，本年根据公务用车实际情况，安排预算35,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.妇女儿童发展、维权及创文志愿服务经费，绩效目标：认真履行妇联组织基本职责，强化依法维权，积极开展妇女儿童发展、维权及创文志愿服务工作，促进妇女儿童发展，保护妇女儿童合法权益，预防和制止家庭暴力，促进家庭和谐、社会稳定。

2.2022年就业创业及农村劳动力转移专项资金，绩效目标：通过“贷免扶补”政策扶持妇女创业，带动更多更广就业，并做好相关服务工作，完成当年任务数。

3.创业担保贷款服务补助经费，绩效目标：做好创业担保贷款服务工作，完成当年任务数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市妇女联合会2023年机关运行经费安排350,200元，较上年减少44,600元，下降11.3%。主要原因分析：预算期间单位人员减少一人，开支相应减少，以及政府购买服务人员费用单独列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市妇女联合会资产总额427,635.83元，其中，流动资产726.68元，固定资产426,909.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加170,096.9元，其中固定资产增加170,851.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000164200111

保山市妇女联合会2023年部门预算编制说明20230412103229896.doc

保山市妇女联合会2023年部门预算公开表20230412103239303.xlsx