2022年度市妇联项目支出绩效自评报告

（保财综〔2022〕5号 基层妇女干部培训和儿童保护与发展资源中心建设经费）

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评满分100分，自评结果99.46分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年预算资金150,000.00元。到位资金150,000.00元，资金到位率100%。2022年度项目资金实际执行150,000.00元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

①产出指标完成情况

数量指标：资源中心组织大学生志愿者到3个项目点开展实地服务，并召开会议3次，参加会议30人次；开展基层妇联干部培训班1次，培训123人次(未达到预计130人次），参训率100%，人均培训标准177元/人·天，达到预期目标。

②效益指标完成情况

社会效益指标：项目儿童服务覆盖率达到80%，达到预期目标。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：参训（参会）人员满意度大于95%，达到预期目标。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因分析

项目绩效指标设置针对性不够强，指标评扣分标准设计不够合理，主要原因是绩效目标编制人员对预算绩效管理工作的学习、掌握还不够深入。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

提高项目绩效指标及评分标准设计的针对性、合理性、科学性，持续深化预算绩效管理工作，将预算编制与绩效目标设定、绩效运行监控与绩效结果评价等紧密结合，形成全方位的管理覆盖。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

每年培训全市基层妇女干部100人。以项目化运作的方式，依托保山学院建立并运行儿童保护与发展资源保护中心，组织大学生志愿者到项目点实施服务，并积极开展各类活动，为儿童保护体系建设提供有力支撑。

2.简要概述项目资金情况

2022年项目资金150,000.00元。到位资金150,000.00元，资金到位率100.00%。

执行情况：2022年支付项目资金150,000.00元，其中：商品和服务支出150,000.00元，占总支出的100%。

（二）自评工作开展情况

根据保财绩〔2023〕2号文件要求，市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和项目申报书，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成《绩效自评报告》并填写《项目支出绩效自评表》。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

年度财政资金预算数为150,000.00元，执行数为150,000.00元，执行率为100%，其中商品服务支出150,000.00元。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

①产出指标完成情况

数量指标：资源中心开展实地服务，召开会议3次，参加会议人次30余人；开展基层妇联干部培训班1次，培训参加人次123人次(未达到预计130人次），参训率100%，人均培训标准177元/人·天，达到预期目标。

②效益指标完成情况

社会效益指标：项目儿童服务覆盖率达到80%，达到预期目标。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：参训（参会）人员满意度大于95%，达到预期目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果在保山市妇联门户网站进行了公开，并将绩效自评结果同妇联工作计划结合起来，为下一步工作提供参考。通过预算绩效自评，增强了各业务部室的绩效评价主体责任意识，同时也促进了项目资金的规范使用。

（五）其他需要说明的问题

无。

                                                                                                           保山市妇联

2023年4月8日

2-1.2022年度市妇联项目支出绩效自评报告（基层妇女干部培训和儿童保护与发展资源中心建设经费）.doc

2-2.2022年度项目支出绩效自评表（基层妇女干部培训和儿童保护与发展资源中心建设经费）.doc