保山市妇女联合会2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市妇女联合会属财政全额拨款的人民团体，内设办公室、发展部、妇儿工委办公室、维权部4个职能部室。下设保山市妇女儿童发展中心（财政全额拨款事业单位，由会机关统一核算）。

截止2018年12月31日，在职人员编制19人，实有干部职工17人，其中县处级干部3人，乡科级干部4人，主任科员2人，副主任科员2人，科员2人，事业人员3名，工勤人员1人；车辆编制1辆，实有车辆1辆；退休人员6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市妇联全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕上级妇联及市委提出的目标任务，围绕中心、服务大局、服务妇女，按照“13336”的发展思路，着力做好“五篇文章”，团结引领广大妇女为推进保山发展实现新跨越作出新贡献。绩效目标自评总分100分。

1、大力推进“巾帼创业创新行动”（分值14分）

（1）创建市级“巾帼创新业示范点”3个，“巾帼家政示范点”2个。（3分）

（2）创建市级“指尖上的技艺示范点”5个。（3分）

（3）创建市级“巾帼电商示范点”5个。（3分）

（4）带动妇女创业就业1万人次。（3分）

（5）组织“创业故事分享会”2场次。（2分）

2、大力推进“巾帼建功行动”及“乡村振兴巾帼行动”（分值21分）

（1）实施“农村妇女素质提升计划”，组织培训5000人（3分）

（2）开展“巾帼志愿服务”50次。（3分）

（3）开展“百千万巾帼大宣讲”活动300场次。（3分）

（4）开展庆祝“三八节”系列活动。（3分）

（5）开展刺绣培训1期。（3分）

（6）开展“育婴师”培训1场次。（3分）

（7）开展创业就业培训1场次。（3分）

3、大力推进“巾帼关爱”“巾帼脱贫”行动（分值22分）

（1）实施“云南省妇妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目（省对下转移支付项目）”，包括农村贫困妇女两癌救助患病妇女125人，对患“两癌”贫困妇女给予治疗补助；农村单亲贫困母亲安居住房援建9户，每户补助建房资金10000元。（3分）

（2）实施“省级以上三八红旗手生活困难人员补助”，救助2名困难三八红旗手。（1分）

（3）实施“贷免扶补”和小额担保贷款等项目为4万多户家庭下发资金212亿元，覆盖79710名妇女儿童。（3分）

（4）实施“利根丝绸助学”项目，对最后一批考取本科的困难大学生进行大学时期的学费资助。（1分）

（5）开展“巾帼心向党 建功新时代”新春慰问演出1场。（2分）

（6）关爱慰问特殊困境儿童，挂钩村孤寡老人、贫困户等。（2分）

（7）开展“六一”国际儿童节主题活动，组织丰富多彩、寓教于乐的庆“六一”活动1场。（2分）

（8）投入8.1万元帮助挂钩村扶持板栗样板种植300亩，助力其实现产业脱贫。（3分）

（9）开展“控辍保学”走访47个乡镇（街道）、216个村委会、459户家庭。（3分）

（10）慰问隆阳区第十一中学学生。（2分）

4、大力做好“家”字文章（分值20分）

（1）积极探索在新型经济组织和社会组织中建立妇女组织、妇女之家。（2分）

（2）大力开展“家庭助廉”活动，发送廉政提醒300余条、发放“家庭助廉”倡议书100余份、签订“家庭助廉”承诺书40余份、召开市级党政主要领导家属“家庭助廉”座谈会1场、开展现场警示教育活动1次、组织观看警示教育片1场、举办“家庭助廉”演讲比赛1场。（3分）

（3）在全市范围内寻找“最美家庭”。共寻找市级“最美家庭”15户，2户被授予“全国最美家庭”称号、2户家庭被评为全国第十届五好文明家庭，8户被评为第九届全省五好文明家庭，1户被评为云南省“最美家庭”。（3分）

（4）全市80%以上的家庭参与了“平安家庭”创建活动，50余万家庭创建成为“平安家庭”。（3分）

（5）在全市共成立妇女议事会524个，议事291次，解决各类问题50个。（3分）

（6）利用各种手段进行法制宣传宣讲活动，发放各种宣传资料25000多份。（2分）

（7）接待各类来信来电来访141件，办结率和答复率均达100%。（2分）

（8）邀请省级专家走进边境县开展家庭教育巡讲5场，2200余名家长聆听讲座。（2分）

5、大力推动“两个规划”达标（分值16分）

（1）按时召开全市妇女儿童工作会议、妇儿工委工作会议。（2分）

（2）召开重难点工作推进会，组织37个成员单位60多人现场观摩学习妇女儿童工作，推进重难点问题解决。（3分）

（3）组成市政府督察组对县区24个基层单位的妇女儿童工作进行了督查。（3分）

（4）对6所“市级儿童之家示范点”进行现场督查验收。（3分）

（5）投入30万元，评审命名2个市级“两个规划”示范县区、2个市级“两个规划”示范乡镇、21所市级“儿童之家”。（5分）

6、加强妇联自身建设，提升六种能力（分值7分）

（1）全年组织干部职工集中学习41次。（1分）

（2）举办2期“保山市妇联系统干部能力建设培训班”，培训全市妇联干部200多人。（2分）

（3）加强与周边国家妇女组织的交流与合作，与市对外友好协会、市外办联合分别邀请缅甸曼德勒省和缅甸克钦邦密支那市的妇女组织代表团来访2场次。（2分）

（4）弘扬社会主义核心价值观，撰写外宣信息86条，其中国家级媒体刊登4条，省级媒体刊登21条。保山妇女微信公众平台推送信息143条，关注人数46291人，年浏览量达70524人次。（2分）

（三）部门整体收支情况

1.收入支出情况。

（1）本年部门总收入402.58万元，其中：市级财政拨款收入402.58万元，其他收入0万元。

（2）本年支出392.78万元，其中：市级财政拨款支出392.78万元（包含基本支出275.99万元，项目支出116.79万元）。

（3）本年支出结转9.8万元，其中：市级财政拨款项目支出9.8万元。

2.收入支出预算安排情况。

市妇联2018年预算安排收入270.95万元，比2017年增加26.66万元，增幅为10.91%，原因为：工资增加、交通补贴增加。其中财政拨款收入70.95万元，比上年增长10.91%，其他收入0万元，比上年减少0%。

2018年预算安排支出270.95万元，比上年增长10.91%，其中基本支出195.95万元，比上年增长17.84%，项目支出88万元，比上年增长12.82%。

2018年预算安排收入支出比上年增长的主要原因为：一是2018年度人力资源和社会保障专项资金15.2万元（保财社〔208〕82号）；二是创业担保贷款贴息奖补资金2万元（保财外金〔2018〕148号）；三是会议经费1.39万元（保财预〔2018〕160号）；四是儿童之家建设经费20万元（保财综〔2018〕28号）；五是政府考核评价经费23.09万元（保财资〔2018〕62号）；六是政府绩效26.8万元（保财资〔2018〕21号）；七是追加工资3.06万元（保财资〔2018〕104号）；八是追加2017年度年终一次性奖金4500元（保财资〔2018〕77号）；九是事业人员年终绩效1.84万元（保财资〔2018〕17号）；十是政府购买人员劳务费2.37（保财资〔2018〕26号）；十一是追加事业人员绩效0.3万元（保财资〔2018〕87号）。

3.收入支出预算执行情况。

（1）收入支出与预算对比分析。

2018年年初预算安排收入283.95万元，决算数402.58万元，差异率41.78%。其中，年初结转和结余年初预算数13万元，决算数13万元；本年收入年初预算数270.95万元，决算数389.53万元，差异率43.79%；其中财政拨款年初预算数270.95万元，决算数389.53万元，差异率43.79%。

2018年年初预算安排支出283.95万元，决算数392.78万元，差异率38.33%。其中，基本支出预算数195.95万元，决算数275.99万元，差异率40.85%；项目支出预算数88万元，决算数116.79万元，差异率32.71%。

年度执行中，基本支出预算调整为主要人员经费增加81.47万元，主要为政府绩效26.8万元（保财资〔2018〕21号）、政府考核评价经费23.09万元（保财资〔2018〕62号）、追加工资3.06万元（保财资〔2018〕104号）、事业人员年终绩效1.84万元（保财资〔2018〕17号）、追加事业人员政府绩效0.3万元（保财资〔2018〕87号）。项目支出预算调整主要为2018年度人力资源和社会保障专项资金15.2万元（保财社〔208〕82号）、创业担保贷款贴息奖补资金2万元（保财外金〔2018〕148号）、会议经费1.39万元（保财预〔2018〕160号）、儿童之家建设经费20万元（保财综〔2018〕28号）未纳入年初预算安排，为年中调整预算支出。

（2）收入支出结构分析。

2018年决算收入为389.58万元，财政拨款收入占总收入的100%。

2018年决算支出为392.78万元，财政拨款支出占总支出的100%。其中：基本支出275.99万元，占总支出的70.27%；其中工资福利支出241.89万元，占本年支出的61.58%；商品服务支出146.97万元，占本年支出的37.42%；对个人和家庭补助0.24万元，占本年支出的0.06%；其他资本性支出3.68万元，占本年支出的0.94%。

2018年决算项目收入116.79万元，财政拨款收入116.79万元，占100%。

2018年决算项目支出116.79万元，财政拨款支出116.79万元，占100%。其中商品服务支出112.91万元，占96.68%；对个人和家庭补助0.2万元，占0.17%；其它资本支出3.68万元，占3.15%；项目支出占总支出的29.73%；项目支出结转9.8万元，占8.39%。

（3）支出按经济分类科目分析。

①“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

保山市妇联2018年财政拨款“三公”经费决算总额4.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出0.69万元。具体情况如下：

因公出国（境）0人次，比上年减少1人次，经费为0万元，与上年增加5万元，减幅为100%，占三公经费的0%。原因为：没有临时因公出国（境）任务。

公务用车编制数1辆，年末实有数1辆，本年无公务用车购置经费开支。车辆运行与维护费为3.5万，比上年增长41.59%，占三公经费的83.55%。与年初预算一致。原因为：公务用车运行与维护经费财政核定数增长1万元，车辆年限较长，产生的车辆保险费和修理费增加。

国内公务接待12批次，85人次，经费支出0.69万元，比上年减少71.5%；占三公经费的16.45%；人均接待费81.09元（含陪同人员工作餐）；比年初预算5.9万减少5.21万，差异率-28.99%。费用减少原因为：严格执行接待制度，厉行节约，成效显著。

②会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

经与2017年度对照，2018年度会议费5.48万元，与上年23.38万元相比，减少17.8万元，降幅达76.13%，原因为：五年一次的保山市妇女代表大会于2017年召开，会议经费22.59万元。

经与2018年年初预算对比，2018年度支出会议费5.48万元，与年初3.5万元相比，增加1.98万元，原因为：全省妇儿工委电视电话会议，全市家庭助廉演讲比赛、中缅妇女组织交流活动，年初预算没有对此项工作经费进行预算安排。

③培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

经与2017年度对照，2018年度培训费35.53万元，与上年16万元相比，增加19.53万元，增幅达122.06%，原因为：增加举办2期妇女干部素质提升培训班。

经与2018年年初预算对比，2018年度支出培训费35.53万元，与年初27.5万元相比，增加8.03万元，原因为：2期妇女干部能力素质提升培训班、2期技能培训班培训经费增加。

④其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

市妇联2018年其他商品服务支出40.74万元，主要拨给市级儿童之家示范点建设经费24万元，其中：隆阳区妇联7万元、施甸县妇联3万元，腾冲市妇联4万元，龙陵县妇联4万元，昌宁县妇 联3万元，施甸县仁和镇复兴社区3万元；拨付巾帼脱贫示范基地建设经费10万元，每县市区2万元；拨付“两纲”示范县建设经费2万元，“两纲”示范乡镇建设经费2万元；拨付挂钩村工作队员工作经费1万元；青华街道创文工作经费0.5万元；1.24万元用于退休老干部体检、慰问。

⑤重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

（4）财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2018年财政拨款收入402.58万元，其中基本支出275.99万元，占总收入的68.56%，项目支出126.59万元，占总收入的31.44%。基本支出中：人员工资福利支出241.89万元，占基本支出的87.64%；商品和服务支出34.07万元，占基本支出的12.34%；对个人和家庭补助0.04万元，占0.01%；项目支出中：2012902一般行政管理事务76.39万，占60.34%；2080799社会保障和就业支出28.52万元，占22.28%；2296002用于社会福利的彩票公益金支出20万元，占15.8%；2130804创业担保贷款贴息支出2万元，占1.58%。

2018年财政拨款支出392.78万元，其中基本支出275.99万元，占总支出的70.27%，项目支出116.79万元，占总支出的29.73%。基本支出中：人员工资福利支出241.89万元，占基本支出的87.64%；商品和服务支出14.70万元，占基本支出的5.33%；对个人和家庭补助0.04万元，占0.01%；项目支出中：2012902一般行政管理事务76.39万，占65.41%；2080799社会保障和就业支出20.4万元，占17.47%；2296002用于社会福利的彩票公益金支出20万元，占17.12%。

4.年末结转和结余情况。

（1）分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2018年财政拨款结转项目支出2080799社会保障和就业支出7.8万元、2130804创业担保贷款贴息支出2万元。因贷免扶补和小额贷款工作经费拨付渠道改变，2017年度结转到2018年支出，2018年拨付15.2万元，共计28.2万元，2018年支出20.4万元，结转7.8万元。2130804创业担保贷款贴息支出2万元，于2018年12月25日到账无法支用，故结转到2018年使用。

（2）分单位结转和结余情况。

保山市妇女联合会结转资金9.8万元。

（3）结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

根据资金使用范围，保山市妇女联合会班子研究，预计在2019年安排贷免扶补及小额贷款工作的培训7.8万元，2130804创业担保贷款贴息支出2万元用于补助办公经费。

（四）部门预算管理制度建设情况

市妇联部门预算严格按照市财政局相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，按时间节点申报年度预算项目，详细制定项目实施方案和资金支出计划。在预算执行方面，制定了《保山市妇联费用报销制度》《保山市妇联系统专项资金使用管理制度》《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》《保山市妇联项目专项资金管理制度》《保山市妇联差旅费管理制度》《保山市妇联会议审批制度》《保山市妇联公务接待制度》等管理制度，对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制。在项目支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，并接受财政、审计和社会的监督，保证了资金的安全使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

对照《保山市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，并结合市妇联工作实际和特点，对市妇联整体支出绩效评价指标进行了细化和完善，明确了各个指标的分值，形成了《保山市妇联整体支出绩效评价指标体系》，为开展绩效评价工作奠定了基础(详见附表)。

（三）自评组织过程

1．前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

2．组织实施。市妇联严格按照要求积极开展整体支出绩效自评工作，成立绩效管理领导小组，组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，制定了《保山市妇联整体支出绩效自评指标体系评分表》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联整体支出绩效自评报告》。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

市妇联整体支出资金来源主要是市财政预算资金，保障了市妇联基本支出和项目支出，全部资金按时到位。

（二）过程情况分析

1.基本支出

基本支出主要用于保障市妇联机关正常运转，支出范围包括人员工资、车辆过路过桥费、汽车燃油费、公务接待费用、办公费用、印刷费、会议费、培训费、水电费、办公设备购置费、劳务费和差旅费用等日常支出。

2.项目资金（市本级项目116.79万元）

根据市妇联的职能定位，按规定主要用于：

（1）服务业发展培训支出20万元，主要用于针对性地开展各类实用技术和教育培训活动，培养与我市经济社会发展要求相适应的女性劳动者队伍、女性专门人才队伍和专兼职妇女工作者队伍；抓好各级妇女组织的思想、组织、作风和实体建设；管理各类基地、实体、小额信贷及妇女参与发展等项目，建立示范点，指导基层城乡工作；积极配合政府及有关部门做好农村剩余劳动力的转移和输出等。

（2）双学双比活动支出15万元，主要用于寻找最美家庭评选表彰、志愿服务活动、针对创业就业开展宣传动员、培训等。

（3）平安家庭创建支出15万元，主要用于平安家庭创建、宣传、联席会议、维护妇女儿童权益调研、信访接待等。

（4）妇女儿童工作委员会办公室支出10万元，主要用于召开全市妇儿工委全会、“两纲两规”指标完成调研、督导、监测统计、重难点分析推进、评估、考核等办公室工作。

（5）儿童之家示范点建设支出28万元，主要用于市级儿童之家示范点建设，游戏设施、图书、桌椅等支出。能给孩子提供一个安全的游戏环境，还可以针对孩子提供心理疏导、家庭作业辅导等服务。

（6）保山市妇女儿童发展中心支出5万元，因中心是一个事业单位，主要用于培训、帮扶困难妇女儿童、差旅、办公等支出。

（7）妇联专项工作经费支出5万元，主要用于妇联改革、脱贫攻坚、困难帮扶、调研指导等工作。

（8）2017年度人力资源和社会保障专项资金13万元、2018年度人力资源和社会保障专项资金15.2万元用于创业导师培训、项目跟踪问效等工作。

（9）保山市妇女儿童工作会议会支出1.39万元，主要用于保山市妇女儿童工作会议支出。

3.省对下转移支付项目（25.48万元）

云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目25.48万元，主要用于实施“农村单亲贫困母亲安居住房援建”、“农村贫困妇女两癌救助”、“贫困三八红旗手生活补助”。

（三）产出情况分析

1.重点工作完成情况

（1）创业创新巾帼行动取得实效。加大对创业妇女的帮扶力度，实施好“贷免扶补”、小额担保贷款等项目，全年共实施33个项目，下达资金21274余万元，覆盖4万多户家庭79710名妇女儿童。培树了3个省级巾帼农业示范基地、1个省级巾帼家政示范基地、1个省级巾帼巧手致富示范基地，打造指尖上技艺示范点5个、巾帼电商示范点5个、巾帼创新业示范点3个、巾帼家政示范点2个，带动妇女创业就业1.3万人次。2个集体、2名个人分别荣获省级三八红旗集体及省级三八红旗手称号。组织“创业故事分享会”，以“讲改革开放，说创业故事”为主题开展宣讲，5位女性创业者讲述了创业故事，分享了在市场经济浪潮中披荆斩棘，搏击风浪，勇当时代弄潮儿的奋斗故事，激励、鼓舞更多的妇女自主创业、主动就业。

（2）巾帼建功行动及乡村振兴巾帼行动有序推进。实施“农村妇女素质提升计划”，组织开展了巾帼电商、农村养殖女能手、巾帼创新创业、劳动力转移就业等培训45场次，培训7163人，帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力。围绕“打造滇西最美生态城市”的目标，在“四创两争”的进程中开展志愿服务。按照推进城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”环境整治工作要求，开展以“建设美丽家园，文明从我做起”“美丽乡村·巾帼先行”“美化新家园，亮化新村容”主题活动，引导妇女从家庭做起、从改变生活和卫生习惯入手，共建美丽乡村、美丽保山。

（3）巾帼脱贫行动大力实施。实施贫困妇女两癌救助、阳光助学等关爱类项目16个，重点帮扶留守妇女儿童、贫困妇女儿童、残疾妇女儿童、空巢老人等群体，发放资金440余万元。围绕市委提出的行业扶贫任务，通过抓保障、抓宣传、抓调研、抓劝返、抓服务的“五抓”措施，555名专兼职妇联干部参与家访，走访乡镇（街道）47个、村委会216个、家庭459户，参与配合教育部门做好控辍保学工作，取得良好效果。在挂钩村开展“巾帼心向党·建功新时代”新春慰问演出，宣传十九大精神和扶贫政策，协调骨灰堂建设资金20万元，地质灾害修复资金5万元，投资8.1万元种植板栗样板300亩，助力挂钩村实现产业脱贫。

（3）深化改革，做好“家”字文章。一是建好家。抓好乡镇妇联组织区域化建设改革和机关妇女组织建设，加快新领域新阶层妇联组织建设，完善基层妇联主席轮值制度、常执委工作制度、代表联系制度、直接联系群众制度等。县（市、区)积极探索改革新形式、新方法，在德康口腔医院、五洲国际等商务楼宇、新兴组织、行业协会、兴趣组织等女性集中的领域建立了妇联组织，在宏侨伟华小区等社区网格、居民楼栋等建起了“妇女之家”。二是用好家。联合市纪委开展以“树廉洁家风·创最美家庭”为主题的“家庭助廉”活动，共发送廉政提醒300余条、发放“家庭助廉”倡议书100余份、签订“家庭助廉”承诺书40余份、召开市级党政主要领导家属“家庭助廉”座谈会1场、开展现场警示教育活动1次、组织观看警示教育片1场、举办“家庭助廉”演讲比赛1场，在全市营造了知廉、兴廉、守廉的良好氛围。深入推进家庭文明建设，在全市范围开展“寻找最美家庭”活动，共寻找市级“最美家庭”15户，2户家庭被授予“全国最美家庭”称号、2户家庭被评为全国第十届五好文明家庭、8户家庭被评为第九届全省五好文明家庭，1户被评为云南省“最美家庭”。与保山市公安系统及公安边防支队联合开展寻找最美家庭、好警嫂、优秀女警、优秀边防女官兵活动，共寻找20名优秀女警及边防女官兵、20名好警嫂、15户最美家庭。发挥“平安家庭”创建活动在平安保山创建中的基础性作用，在推进“平安家庭”“平安保山”建设中主动作为，全市80%以上的家庭参与了“平安家庭”创建工作，50余万户家庭创建成为“平安家庭”。及时制定下发《保山市妇联关于在乡镇（街道）、村（社区）“妇女之家”开展“妇女议事会”活动的实施方案》，全市共成立妇女议事会524个，议事291次，解决各类问题50个。三是暖好家。采取发放宣传材料、以会代训、粘贴宣传海报、设置咨询台等形式开展法制宣传宣讲活动。发放《中华人民共和国禁毒法》、《防范新型毒品知识》、《禁毒防艾基础知识》等资料25000多份，进一步扩大了全市广大群众的禁毒防艾知识知晓率，提高了广大人民群众的识毒、防毒、拒毒能力及全民参与禁毒防艾的责任意识。进一步完善信访机制，加强重要信访事项和严重侵害妇女儿童权益案件的督查督办，做好12338维权服务热线解答工作，加强妇女儿童法律援助，提高维权工作实效。全市妇联共接待各类来电来信来访141件，办结率和答复率均达100%。扎实抓好家庭教育工作，邀请省级专家走进边境县开展家庭教育巡讲5场，2200余名家长聆听讲座。

（5）突出“三个重点”，推动“两规”达标。一是抓组织协调。及时召开了全市妇女儿童工作会议暨妇儿工委工作会议，市长杨军出席会议并作重要讲话，妇儿工委主任、副市长宋光兴主持会议并就下一步工作进行安排。召开重难点工作推进会，组织五县（市、区）妇儿工委分管领导、妇儿工委业务骨干和37个成员单位分管领导60多人以现场观摩的方式到4个妇女儿童工作点进行观摩学习。参与组织好在保山召开的云南省儿童保护与发展资源中心现场推进会，会议通过专题讲座、经验分享、互动交流、专家点评、观摩学习等方式召开，为社区儿童保护体系建设提供了理论与实践的支撑。二是抓重点难点。完善市(县、区）和成员单位妇女儿童工作考评办法，抓好考评结果运用。按政府督查室要求，抽派市教育局、市卫计委、市统计局等成员单位组成督查组，采取查、看、听、访的形式深入五县（市、区）24个基层单位及妇儿工委办对全市妇女儿童工作进行了督查。同时，以现场观摩进行督查验收的方式，抽派五县（市、区）妇儿工委办分管领导及市民政局业务科室组成督查组，对6所市级儿童之家示范点阵地建设、制度落实、人员保障、经费支持、设备配置、服务指导、活动开展等进行验收。三是抓示范创建。培树一批市级实施“两个规划”示范点和省、市级儿童之家示范点，制定印发了《“两个规划”示范工作管理办法》《儿童之家示范点实施方案》及《验收细则》，将“两个规划”示范点建设从县（市、区）级扩展到成员单位、到乡镇。年底，共投入资金30万元，评审命名市级“两个规划”示范县（区）2个，示范乡镇2个，市级儿童之家21所。

（四）效果情况分析

2018年，全市各级妇联全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕上级妇联及市委提出的目标任务，围绕中心、服务大局、服务妇女，按照“13336”的发展思路，着力做好“五篇文章”，团结引领广大妇女为推进保山发展实现新跨越作出新贡献。绩效目标自评总分100分。

1、大力推进“巾帼创业创新行动”（分值14分，自评为14分）

（1）创建市级“巾帼创新业示范点”3个，“巾帼家政示范点”2个。（3分）

（2）创建市级“指尖上的技艺示范点”5个。（3分）

（3）创建市级“巾帼电商示范点”5个。（3分）

（4）带动妇女创业就业1万人次。（3分）

（5）组织“创业故事分享会”2场次。（2分）

2、大力推进“巾帼建功行动”及“乡村振兴巾帼行动”（分值21分，自评为21分）

（1）实施“农村妇女素质提升计划”，组织培训5000人（3分）

（2）开展“巾帼志愿服务”50次。（3分）

（3）开展“百千万巾帼大宣讲”活动300场次。（3分）

（4）开展庆祝“三八节”系列活动。（3分）

（5）开展刺绣培训1期。（3分）

（6）开展“育婴师”培训1场次。（3分）

（7）开展创业就业培训1场次。（3分）

3、大力推进“巾帼关爱”“巾帼脱贫”行动（分值22分，自评为22分）

（1）实施“云南省妇妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目（省对下转移支付项目）”，包括农村贫困妇女两癌救助患病妇女125人，对患“两癌”贫困妇女给予治疗补助；农村单亲贫困母亲安居住房援建9户，每户补助建房资金10000元。（3分）

（2）实施“省级以上三八红旗手生活困难人员补助”，救助2名困难三八红旗手。（1分）

（3）实施“贷免扶补”和小额担保贷款等项目为4万多户家庭下发资金212亿元，覆盖79710名妇女儿童。（3分）

（4）实施“利根丝绸助学”项目，对最后一批考取本科的困难大学生进行大学时期的学费资助。（1分）

（5）开展“巾帼心向党 建功新时代”新春慰问演出1场。（2分）

（6）关爱慰问特殊困境儿童，挂钩村孤寡老人、贫困户等。（2分）

（7）开展“六一”国际儿童节主题活动，组织丰富多彩、寓教于乐的庆“六一”活动1场。（2分）

（8）投入8.1万元帮助挂钩村扶持板栗样板种植300亩，助力其实现产业脱贫。（3分）

（9）开展“控辍保学”走访47个乡镇（街道）、216个村委会、459户家庭。（3分）

（10）慰问隆阳区第十一中学学生。（2分）

4、大力做好“家”字文章（分值20分，自评为20分）

（1）积极探索在新型经济组织和社会组织中建立妇女组织、妇女之家。（2分）

（2）大力开展“家庭助廉”活动，发送廉政提醒300余条、发放“家庭助廉”倡议书100余份、签订“家庭助廉”承诺书40余份、召开市级党政主要领导家属“家庭助廉”座谈会1场、开展现场警示教育活动1次、组织观看警示教育片1场、举办“家庭助廉”演讲比赛1场。（3分）

（3）在全市范围内寻找“最美家庭”。共寻找市级“最美家庭”15户，2户被授予“全国最美家庭”称号、2户家庭被评为全国第十届五好文明家庭，8户被评为第九届全省五好文明家庭，1户被评为云南省“最美家庭”。（3分）

（4）全市80%以上的家庭参与了“平安家庭”创建活动，50余万家庭创建成为“平安家庭”。（3分）

（5）在全市共成立妇女议事会524个，议事291次，解决各类问题50个。（3分）

（6）利用各种手段进行法制宣传宣讲活动，发放各种宣传资料25000多份。（2分）

（7）接待各类来信来电来访141件，办结率和答复率均达100%。（2分）

（8）邀请省级专家走进边境县开展家庭教育巡讲5场，2200余名家长聆听讲座。（2分）

5、大力推动“两个规划”达标（分值16分，自评为16分）

（1）按时召开全市妇女儿童工作会议、妇儿工委工作会议。（2分）

（2）召开重难点工作推进会，组织37个成员单位60多人现场观摩学习妇女儿童工作，推进重难点问题解决。（3分）

（3）组成市政府督察组对县区24个基层单位的妇女儿童工作进行了督查。（3分）

（4）对6所“市级儿童之家示范点”进行现场督查验收。（3分）

（5）投入30万元，评审命名2个市级“两个规划”示范县区、2个市级“两个规划”示范乡镇、21所市级“儿童之家”。（5分）

6、加强妇联自身建设，提升六种能力（分值7分，自评为7分）

（1）全年组织干部职工集中学习41次。（1分）

（2）举办2期“保山市妇联系统干部能力建设培训班”，培训全市妇联干部200多人。（2分）

（3）加强与周边国家妇女组织的交流与合作，与市对外友好协会、市外办联合分别邀请缅甸曼德勒省和缅甸克钦邦密支那市的妇女组织代表团来访2场次。（2分）

（4）弘扬社会主义核心价值观，撰写外宣信息86条，其中国家级媒体刊登4条，省级媒体刊登21条。保山妇女微信公众平台推送信息143条，关注人数46291人，年浏览量达70524人次。（2分）

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

市妇联部门整体绩效目标设置合理，并简述说明了绩效指标如何反映项目的实施效果，以及与部门整体绩效目标的关系，但还存在绩效目标的设置还不够科学、绩效目标管理工作深度不够、绩效目标评价结果运用不够等问题。

（二）整改情况

1、结合全市妇联工作实际，合理设置各项绩效目标，力求保证项目达到促进妇联工作创新发展、更好地服务妇女儿童需求的效果。

2、进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。

3、加强绩效目标评价结果运用，针对存在问题，有针对性地调整工作思路，加强重点工作，改进薄弱环节，使绩效目标评价工作更好地为推进全市妇女儿童工作服务。

五、绩效自评结果应用

市妇联把绩效评价结果作为下一年度分配因素之一，将把绩效目标实现情况、绩效跟踪和评价结果与专项转移支付资金的设立、评估、退出等挂钩。

六、主要经验及做法

（一）领导重视。市妇联党组对预算绩效管理工作高度重视，在党组会上专题研究，部署安排，明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪和考核，成立了保山市妇联预算绩效管理工作领导小组，由分管副主席任组长，各部室负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）认识到位。在市财政局等相关业务部门的关心指导下，市妇联按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。

（三）完善制度。结合市妇联实际，健全完善了《保山市妇联费用报销制度》《保山市妇联系统专项资金使用管理制度》《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》《保山市妇联项目专项资金管理制度》《保山市妇联差旅费管理制度》《保山市妇联会议审批制度》《保山市妇联公务接待制度》等。在决策机制方面，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（四）严格执行。市妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求，由办公室牵头，定期召集各部室、召开预算执行进度情况通报会，严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施，确保全会按时按量完成工作任务和项目资金执行进度。

七、其他需说明的情况。无

专此报告。

保山市妇联

2019年6月17日
保山市妇联2018年度部门整体支出绩效自评表
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