保山市妇女联合会2019年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市妇女联合会属财政全额拨款的人民团体，内设办公室、发展部、妇儿工委办公室、维权部4个职能部室。下设保山市妇女儿童发展中心（财政全额拨款事业单位，由会机关统一核算）。

截止2019年12月31日，在职人员编制19人，实有干部职工18人，其中县处级干部3人，乡科级干部4人，二级主任科员2人，四级主任科员3人，科员2人，事业人员3名，工勤人员1人；车辆编制1辆，实有车辆1辆；退休人员6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市财政局关于编制2019年市级预算绩效目标的通知》（保财预〔2018〕249号）要求,结合市妇联2019年的重点工作内容，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，制定了市妇联整体支出自评指标体系，设置了绩效目标合理性等17个三级指标。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出情况。

（1）本年部门总收入368.97万元，其中：市级财政拨款收入368.97万元，其他收入0万元。

（2）本年支出368.97万元，其中：市级财政拨款支出368.97万元（包含基本支出304.57万元，项目支出64.4万元）。

（3）本年支出结转0万元，其中：市级财政拨款项目支出0万元。

2.收入支出预算安排情况。

市妇联2019年预算安排收入368.97万元，比2018年减少33.61万元，减幅为8.35%，原因为：项目经费减少。

2019年预算安排支出368.97万元，比上年减少6.1%，其中基本支出比上年增长10.4%，项目支出比上年减少44.9%。

2019年预算安排收入支出比上年减少的主要原因为：一是福利彩票公益金分配用于建设儿童之家经费减少20万元；二是人力资源和社会保障专项资金比上年度减少12.32万元；三是平安家庭建设经费、妇儿工委办工作经费等项目预算减少28万元。四是基本工资增加66825元，津补贴增加6713元，奖金减少28097元，主要是因为年内调出2人，调入3人，人员工资增减变动。

3.收入支出预算执行情况。

（1）收入支出与预算对比分析。

2019年年初预算安排收入320.48万元，决算数368.97万元。其中，年初结转和结余年初预算数9.8万元，决算数9.8万元；本年收入年初预算数310.68万元，决算数359.17万元；其中财政拨款年初预算数310.68万元，决算数359.17万元。

2019年年初预算安排支出320.48万元，决算数368.97万元。其中，基本支出年初预算数235.68万元，决算数304.57万元；人员经费年初预算数195.8万元，决算数268.90万元；公用经费年初预算数39.88万元，决算数356.69万元；其中财政拨款年初预算195.8万元，决算数268.90万元；项目支出年初预算数84.80万元，决算数64.40万元，其中财政拨款年初预算75.00万元，决算数64.40万元；基本支出按调整预算数304.57万元，决算数304.57万元；人员经费年初预算数268.90万元，决算数268.90万元；公用经费年初预算数35.67万元，决算数35.67万元。

年度执行中，基本支出预算调整主要为人员经费增加269780.44元，主要为行政人员增加1人，基本工资增加66825元，津贴补贴增加6713元，奖金增加28097元，社会保险增加162940.74元。公用经费增加16036.3元；项目支出预算减少主要为一是福利彩票公益金分配用于建设儿童之家经费减少20万元；二是人力资源和社会保障专项资金比上年度减少12.32万元；三是平安家庭建设经费、妇儿工委办工作经费等项目预算减少28万元。

（2）收入支出结构分析。

2019年决算收入为3204800元，财政拨款收入占本年收入的100%。

2019年决算支出为3689702.59元，按资金来源分析：财政拨款支出占本年总支出的100%。按支出性质分析：基本支出3045733.62元，占总支出的82.57%；项目支出643968.97万元，占总支出的17.45%；按支出经济分类分析：工资福利支出2679646.34元，占本年支出的72.62%；商品服务支出959982.25，占本年支出的26.02%；对个人和家庭补助11399元，占本年支出的0.31%；其他资本性支出38675元，占本年支出的1.05%。

2019年决算收入比上年减少336104.29元，2019年决算支出比上年减少2338104.29元，主要是因为项目资金减少，上年度结转资金减少。

（3）支出按经济分类科目分析。

①“三公”经费支出情况：

保山市妇女联合会2019年财政拨款“三公”经费决算总额57185.22元，比上年41893元增加15292.22元，增加36.5%。其中，因公出国（境）费支出21000元，公务用车购置及运行维护费支出33142.22元，公务接待费支出3043元。具体情况如下：

因公出国（境）1人次，比上年增加1人次，经费为21000元，与上年增加21000元，增幅为100%，占三公经费的36.72%。原因为：临时参加由云南省妇联组织的赴台湾学习社会组织运行经验考察团。

公务用车编制数1辆，年末实有数1辆，本年无公务用车购置经费开支。车辆运行与维护费为33142.22元，比上年减少1857.78元，减少5.31%，占三公经费的57.96%。比年初预算减少1857.78元。原因为：公务用车老化，需修理，预计到2020年进修理厂修理。

国内公务接待7批，39人次，经费支出3043元，比上年减少5批次46人次，经费减少3850元，比上年减少55.85%；占三公经费的5.32%；人均接待费78.03元（含陪同人员工作餐）；比年初预算17000元减少13957元。费用减少原因为：严格执行接待制度，厉行节约，成效显著。

②会议费支出情况：

经与2018年度会议费支出54808元比较，减少36686元，降幅达66.94%，原因为：严格控制会议规格、召开范围、天数、次数，致使经费大幅度减少。

经与2019年年初预算30700元比较，减少12578元，原因为：严格控制会议规格、召开范围、天数、次数，致使经费大幅度减少。

③培训费支出情况：

经与2018年度对照，2019年度培训费134893元，与上年相比，减少220370元，减幅达62.03%，原因为：妇女技能培训班减少。

经与2019年年初预算117600元比较，增加17293元，原因为：加大干部培训支出。

④其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

市妇联2019年其他商品服务支出206516.6元，主要拨给市级儿童之家示范点建设经费38000元，其中：隆阳区妇联10000元、施甸县摆榔乡大中村儿童之家8000元，腾冲市妇联10000元，保山市儿童福利院10000元；拨付“两个规划”示范县建设经费20000元，其中：隆阳区妇联10000元、龙陵县妇联10000元；拨付挂钩村工作队员工作经费10000元；拨付保山学院50000元用于承建保山市儿童发展与保护资源中心建设；拨付团委保山市委5000元用于开展“青年联谊活动”；40000元用于妇女艾滋病防治检测工作纪念品发放；拨付旗袍协会承办2019年度“三八”庆祝活动经费补助；2800元用于补助门球协会参加云南省女子门球引导会补助；15716.6用于慰问贫困户、患癌妇女、老党员、老干部、退休人员体检费。

⑤重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

（4）财政拨款收入、支出分析。

2019年财政拨款收入3689702.59元，其中基本支出3045733.62元，占总收入的82.55%，项目支出643968.97元，占总收入的17.45%。基本支出中：人员工资福利支出2679646.37元，占基本支出的87.98%；商品和服务支出959982.25元，占基本支出的31.52%；对个人和家庭补助11399万元，占0.37%；项目支出中：2012902一般行政管理事务477168.97，占74.1%；2080799社会保障和就业支出106800元，占16.58%；2100409重大卫生公共专项支出40000元，占6.21%；2130804创业担保贷款贴息支出20000元，占3.11%。

2019年财政拨款支出3689702.59元，其中基本支出基本支出3045733.62元，占总支出的82.55%，项目支出643968.97元，占总支出的17.45%。基本支出中：人员工资福利支出2679646.37元，占基本支出的87.98%；商品和服务支出959982.25元，占基本支出的31.52%；对个人和家庭补助11399万元，占0.37%。

项目支出中：2012902一般行政管理事务477168.97，占74.1%；2080799社会保障和就业支出106800元，占16.58%；2100409重大卫生公共专项支出40000元，占6.21%；2130804创业担保贷款贴息支出20000元，占3.11%。

4.年末结转和结余情况。

（1）分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。2019年无结转结余资金。

（2）分单位结转和结余情况。无

（3）结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无

（四）部门预算管理制度建设情况

市妇联部门预算严格按照市财政局相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，按时间节点申报年度预算项目，详细制定项目实施方案和资金支出计划。在预算执行方面，制定了《保山市妇联行政内控制度》，对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制。在项目支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，并接受财政、审计和社会的监督，保证了资金的安全使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

对照《保山市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，并结合市妇联工作实际和特点，对市妇联整体支出绩效评价指标进行了细化和完善，根据2019年执委会报告要完成的工作任务，制定了绩效目标体系，总分为100分。

（1）增强政治性，深入开展“巾帼心向党”系列行动。（19分）

①扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。（4分）

②抓好“我与中国梦”主题教育活动。紧扣新中国成立70周年这条主线，以“我和我的祖国”为主题，唱响巾帼奋进主旋律。（3分）

③组织“幸福美丽新保山·优雅魅力新风采”保山市举行旗袍协会成立大会暨庆“三·八”女职工联谊活动1场次。（3分）

④组织“相约正青春·缘聚青华海”保山市2019年青年联谊活动1场次。（3分）

⑤组织“千人旗袍展英姿·巾帼扮靓新时代”保山市2019年青华海千人旗袍秀等活动1场次。（3分）

⑥切实抓好网络引领。充分运用保山妇女网和各级新媒体平台，宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，制作《保山妇女简讯》《保山妇工简讯》《保山市妇联“不忘初心、牢记使命”专题简讯》至少50期，在保山妇女微信公众平台推送信息至少50条。（3分）

（2）增强先进性，广泛开展“巾帼建新功”系列行动。（60分）

①深化“创业创新巾帼行动”。实施发展类项目7个，争取项目资金25116万元，助力妇女创业，带动就业。（4分）

②贷免扶补项目资金17453万元，扶持创业户1280户，带动5790人实现就业；（3分）

③小额担保贷款资金7850万元，扶持创业户550户，带动1650人实现就业；（3分）

④妇女发展循环金316万元，扶持242户妇女就近就便实现灵活创业。（3分）

⑤培树省级巾帼农业示范基地5个、市级指尖上技艺示范点2个、巾帼创新业示范点7个、巾帼家政示范点1个，带动妇女创业就业450余人。（3分）

⑥深化“巾帼脱贫行动”。培树全国巾帼脱贫示范基地1个、市级巾帼脱贫示范基地10个；（4分）

⑦开展“两癌”筛查62274人次，救助“两癌”贫困妇女188人，发放资金90.74万元；（4分）

⑧联合中国人寿保山分公司在全市范围内实施关爱女性健康保险项目；（3分）

⑨实施蓝天春蕾小学项目，为腾冲市北海乡下村完全小学争取建设资金50万元；（3分）

⑩实施阳光助学项目，共帮扶受艾家庭大学生13人，每生每月400元；（3分）

⑪组织女企业家协会以慈善拍卖会的形式筹集善款。（3分）

⑫抓实“挂包帮、转走访”工作。（4分）

⑬深化“家庭文明建设行动”。开展寻找“最美家庭”活动，共寻找国家级“最美家庭”3户、省级“最美家庭”5户、市级文明家庭10户。（3分）

⑭广泛开展家庭教育培训，市级举办家风家教专题讲座2场、青少年行为习惯养成专题讲座4场，受益家庭2000余人。（3分）

⑮开展“相伴同悦读·共抒家国情”、“书香飘万家”等亲子阅读等活动，形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。（3分）

⑯深化“两规达标行动”。重难点指标取得突破，孕产妇死亡率、婴儿死亡率得到有效控制。（3分）

⑰开展控辍保学劝返工作。（3分）

⑱建立保山市儿童保护与发展资源中心，建立3个儿童保护工作示范点。（5分）

（3）增强群众性，扎实开展“巾帼暖人心”系列行动。（12分）

①提高维权工作实效。开展“幸福家庭·与法同行”系列活动100场次。（3分）

②接待来信来访，办结率达100%。（3分）

③建立健全妇女议事制度，成立892个妇女议事会，议事286件次，解决各类问题200余个。（3分）

④提升妇女劳动技能。组织开展创业导师、巾帼创新创业、劳动力转移就业、高级育婴师、母婴护理师等培训10场次。（3分）

（4）加强组织、队伍、作风建设，提供三大保障。（9分）

①加强组织建设。持续推进妇联组织改革，在五洲国际等建立“商圈妇联”，在宏侨社区建设“楼宇妇联”，巩固“会改联”、“区域化”成效，增强“妇女之家”影响力。（3分）

②加强队伍建设。组织“妇联改革能力提升培训班”、妇女创业导师培训班2期。（3分）

③加强作风建设。（3分）

（三）自评组织过程

1．前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署，由市妇联绩效管理工作领导小组主持，办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

2．组织实施。市妇联严格按照要求积极开展整体支出绩效自评工作，成立绩效管理领导小组，组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，制定了《保山市妇联整体支出绩效自评指标体系评分表》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联整体支出绩效自评报告》。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

市妇联整体支出资金来源主要是市财政预算资金，保障了市妇联基本支出和项目支出，全部资金按时到位。

（二）过程情况分析

1.基本支出

基本支出主要用于保障市妇联机关正常运转，支出范围包括人员工资、车辆过路过桥费、汽车燃油费、公务接待费用、办公费用、印刷费、会议费、培训费、水电费、办公设备购置费、劳务费和差旅费用等日常支出。

2.项目资金（市本级项目64.39万元）

根据市妇联的职能定位，按规定主要用于：

（1）服务业发展培训支出15.47万元，主要用于针对性地开展各类实用技术和教育培训活动，培养与我市经济社会发展要求相适应的女性劳动者队伍、女性专门人才队伍和专兼职妇女工作者队伍；抓好各级妇女组织的思想、组织、作风和实体建设；管理各类基地、实体、小额信贷及妇女参与发展等项目，建立示范点，指导基层城乡工作；积极配合政府及有关部门做好农村剩余劳动力的转移和输出等。

（2）双学双比活动支出6.91万元，主要用于寻找最美家庭评选表彰、志愿服务活动、针对创业就业开展宣传动员、培训等。

（3）平安家庭创建支出6.65万元，主要用于平安家庭创建、宣传、联席会议、维护妇女儿童权益调研、信访接待等。

（4）妇女儿童工作委员会办公室支出2.56万元，主要用于召开全市妇儿工委全会、“两纲两规”指标完成调研、督导、监测统计、重难点分析推进、评估、考核等办公室工作。

（5）儿童之家示范点建设支出10.8万元，主要用于市级儿童之家示范点建设，游戏设施、图书、桌椅等支出。能给孩子提供一个安全的游戏环境，还可以针对孩子提供心理疏导、家庭作业辅导等服务。

（6）保山市妇女儿童发展中心支出2.07万元，因中心是一个事业单位，主要用于培训、帮扶困难妇女儿童、差旅、办公等支出。

（7）妇联专项工作经费支出2万元，主要用于妇联改革、脱贫攻坚、困难帮扶、调研指导等工作。

（8）人力资源和社会保障专项资金10.68万元，主要用于创业导师培训、项目跟踪问效等工作。

（9）保山市妇女儿童工作会议会支出1.25万元，主要用于保山市妇女儿童工作会议支出。

（10）创业担保贷款贴息奖补资金2万元。主要用于开展创业担保贷款调研督查4次。

（11）艾滋病防治项目资金4万元。主要用于开展艾滋病防治宣传及检测。

3.省对下转移支付项目（29.74万元）

云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目29.74万元，主要用于实施“农村贫困妇女两癌救助”。

（三）产出情况分析

（1）“儿童之家”示范点建设经费108000元，年内创建市级儿童之家示范点4个，“两个规划”示范县2个、创建市级儿童发展与保护资源中心1个。

（2）保山市妇女儿童发展中心工作经费20748元，年内完成市级举办家风家教专题讲座2场、青少年行为习惯养成专题讲座4场，受益家庭2000余人。

（3）妇儿工委办工作经费25595元，年内完成办公设备购置，圆满召开资源中心专家智库协调会议及人员培训。

（4）妇联工作专项经费20000元，年内完成办公设备购置，举办围棋知识培训1期。

（5）服务业发展项目培训经费154667.07元，年内举办妇女技能培训6期。

（6）平安家庭创建工作经费66545.90元，年内慰问贫困妇女、患癌妇女、老党员、老干部、贫困户91人次。开展“幸福家庭·与法同行”系列活动100余场次。

（7）城乡妇女岗位建功（双学双比）活动经费69113元。年内举办4场“我与中国梦”主题教育活动。

（8）会议费12500元。年内圆满召开妇儿工委全会。

（9）人资资源和社会保障专项资金106800元。年内分别在厦门大学和上海复旦大学举办妇女创业导师培训班和市妇联改革能力提升培训班。

（10）创业担保贷款贴息奖补资金20000元。年内开展创业担保贷款调研督查4次。

（11）艾滋病防治项目资金40000元。年内开展艾滋病检测1368人。

（四）效果情况分析

2019年，全市各级妇联组织全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中国妇女十二大、省妇联十一届四次执委会、市委四届五次全会提出的目标任务，围绕“引领、联系、服务”三大职能，深入开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”系列活动，夯实组织、队伍、作风“三大保障”，围绕中心、服务大局、服务妇女，开展了一系列卓有成效的工作。绩效目标自评总分100分。

“不忘初心、牢记使命”主题教育走实走深。全市妇联系统干部职工自主题教育启动以来，始终把开展主题教育同深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，把与深入推进妇联各项重点工作结合起来。坚持学习入心，在理论武装上下功夫。以领导带头、集中研讨、正反面典型、线下线上等学习方式，围绕理想信念、担当作为、党的政治建设、全面从严治党、政治纪律和政治规矩、廉洁自律、宗旨性质、党性修养、爱国主义教育、十九届四中全会精神10个专题进行学习，共撰写发言提纲600余篇，在交流中共同提升，实现理论学习入脑入心，行动上外化于行。坚持深入基层，在调查研究上下功夫。以转作风、强担当、抓落实为突破口，深入基层、深入妇女群众开展调研，把问题摸清楚，把症结分析透，了解民情、掌握实情，拿出破解难题的实招、硬招，共撰写专题调研报告18篇，推动市委政府、省妇联的部署落地落实。坚持问题导向，在检视问题上下功夫。围绕查找班子个人“最不满意三件事”及存在突出问题，党员干部认真对照党章、《准则》《条例》18个“是否”认真进行个人检视，列出个人问题清单、整改措施和整改时限，做到边学习、边对照、边检视、边整改。坚持对标对表，在整改落实上下功夫。专项整治深入推进，制定具体实施方案，梳理工作清单，明确责任领导、责任人和整治时限，层层夯实责任，用工作成绩检验主题教育成效，激发党员干部的工作热情和奋斗精神，推动妇联工作和自身建设再上新台阶。坚持以上率下，在组织领导上下功夫。按照市委主题教育工作的部署要求，全市妇联系统立足实际，坚持谋划在前，确保主题教育开局高起点，做到规定动作与自选动作相结合。把妇联本职工作与主题教育相结合，加强顶层设计、督促指导，确保主题教育不走形式、不走过场，防止“两张皮”的问题。

“巾帼心向党”系列行动有声有色。紧扣新中国成立70周年这条主线，以“我和我的祖国”为主题，唱响巾帼奋进主旋律。市妇联先后组织“幸福美丽新保山 优雅魅力新风采”保山市旗袍协会成立大会暨庆“三·八”女职工联谊活动、“相约正青春·缘聚青华海”保山市2019年青年联谊活动、“千人旗袍展英姿·巾帼扮靓新时代”保山市2019年青华海千人旗袍秀等活动，用保山女性特有的方式讴歌时代进步、城市发展、家乡繁荣，感恩党、感恩祖国，展示了新时代保山女性丰富的精神内涵和高昂的奋斗激情。各县市区以“巾帼心向党·礼赞新中国”为主题竞相开展精彩纷呈的活动，隆阳区开展“建国70周年”宣讲活动35场次；腾冲市组织100多名女领导干部以唱响红歌的形式歌颂祖国歌颂党、组织开展“给祖国妈妈的一封信”征文活动，集中展示建国70周年来祖国和新时代家庭的良好风貌；龙陵县开展“我与国旗同框 寄语祖国大庆”活动，121名村社区妇联主席共同追忆党的峥嵘岁月，体会共产党人的初心使命，领悟新时代共产党人的责任与担当；昌宁县举办“巾帼心向党·逐梦新时代”为主题的大型广场舞文艺展演活动，共有39个代表队400多名队员参加比赛。通过多种形式讲述身边的中国特色社会主义和中国梦故事，引导广大妇女不断汲取奋勇前进的动力，更加坚定为实现中国梦不懈奋斗的理想信念。充分运用保山妇女网和各级新媒体平台，宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，制作《保山妇女简讯》《保山妇工简讯》《保山市妇联“不忘初心、牢记使命”专题简讯》97期，保山妇联、五县市区妇联微信公众平台分别发出信息130条、584条，把党的主张传递到妇女群众之中，凝聚改革发展稳定正能量。

“巾帼建新功”系列行动见行见效。深化“创业创新巾帼行动”。实施发展类项目7个，争取项目资金25773万元，助力妇女创业，带动就业。其中，贷免扶补项目资金17448万元，扶持1286人创业，带动5790人实现就业；小额担保贷款资金8125万元，扶持553人创业，带动1650人实现就业，扶持户数及放贷资金在全省妇联系统排名第二。妇女发展循环金316万元，扶持242名妇女就近就便实现灵活创业。深化“巾帼脱贫行动”。充分发挥典型示范带动创业就业效应，培树全国巾帼脱贫示范基地1个、省级巾帼脱贫示范基地5个、市级巾帼脱贫示范基地10个，带动妇女创业就业450余人。开展“两癌”筛查62274人次，救助“两癌”贫困妇女188人，发放资金90.74万元；联合中国人寿保山分公司在全市范围内实施关爱女性健康保险项目，共有妇女22093人投保，累计赔付76人次，理赔金额160.8万元；实施蓝天春蕾小学项目，为腾冲市北海乡下村完全小学争取建设资金50万元；实施阳光助学项目，共帮扶受艾滋病影响家庭大学生13人，每生每月400元；组织女企业家协会以慈善拍卖会的形式筹集善款64200元，救助贫困妇女儿童16名。抓实“挂包帮、转走访”工作，市妇联每月到扶贫挂钩点施甸县仁和镇复兴社区进行走访慰问，以筹集物资、为贫困妇女购买关爱女性健康保险、开展家庭教育讲座等形式开展结对帮扶。同时，定期开展人居环境提升活动，以专题讲座、志愿服务等形式，倡导“清洁卫生我先行”“绿色生活我主导”的理念，让农村妇女生活得更加幸福美好。2019年，共筹集资金16万元支持复兴社区脱贫攻坚工作。五县市区以建设“最美庭院”、巾帼志愿者服务助力美丽乡村建设等方式，积极投身巾帼脱贫行动。深化“家庭文明建设行动”。开展寻找“最美家庭”活动，共寻找国家级“最美家庭”3户、省级“最美家庭”5户、市级文明家庭10户。与保山市公安局、保山边境管理支队持续开展寻找优秀女警、好警嫂、“最美家庭”活动，运用网下寻找、网上评选等方式，共涨粉10万余人，扩大了参与面、提高了参与度。广泛开展家庭教育培训，市级举办家风家教专题讲座4场、青少年行为习惯养成专题讲座4场，有2000余名家庭和青少年受益。开展“相伴同悦读·共抒家国情”“书香飘万家”等亲子阅读等活动，形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。施甸县与县广播电视台合作，在春运、春节期间开展“家风家教”公益宣传，收看达3000多人次。腾冲市开展寻找“好婆婆、好儿媳”和“凝聚幸福力量·传播良好家风——给妈妈的一封信”活动，依托社区“妇女之家”上下联动，晒家庭幸福生活、讲家庭和谐故事、展家庭文明风采、秀家庭未来梦想。

“巾帼暖人心”系列行动落实落地。提高维权工作实效，与法院、检察院、司法局等部门合作，以法律讲座、模拟法庭等形式，在村（社区）、学校开展“幸福家庭·与法同行”系列活动100余场次，强化妇女、儿童的法律意识和自我保护意识。充分发挥12338妇女维权热线窗口作用，畅通妇女信访渠道，为妇女群众提供信访代理、纠纷化解、法律援助等服务，全年共接待来信来访115件，办结率达100%。建立健全妇女议事制度，成立892个妇女议事会，议事286件次，解决各类问题200余个,争取中央艾滋病防治专项资金4万元，在隆阳、腾冲、龙陵完成HIV动员及陪同检测1368人，项目点群众防艾知识知晓率达80%以上。提升妇女劳动技能，把妇女技能提升作为关爱妇女发展的根基，积极协调整合相关部门资源，采取“走出去”和“请进来”相结合的方式，组织20名妇女分别参加了省妇联开展的农村种植女能手培训班、女性社会组织培训、沪滇合作脱贫攻坚妇女干部专修班等培训，组织开展了创业导师、巾帼创新创业、劳动力转移就业、高级育婴师、母婴护理师等培训58场次，培训妇女8700余人，有效提高了广大城乡妇女创业就业的能力。深化“两规达标行动”。妇女儿童工作连续四年在全省综合考评中名列第一，两个规划评估报告名列第一。重难点指标取得突破，宫颈癌患病率45.97/10万，乳腺癌患病率34.20/10万，比2018年度下降了 251.7/10万和9.52/10万。控辍保学工作成效明显，1225名专兼职妇联干部参与走访家庭2877户，排查学校339所, 召开动员部署、调研座谈会243场，层层摸底调查，协同参与劝返，全市失学辍学人数471人（其中建档立卡户子女164人），辍学率明显下降；资源中心建设顺利推进，在全省率先成立了保山市儿童保护与发展资源中心，建立3个儿童保护工作示范点，通过招募遴选的方式吸纳专家38名，成立儿童工作智库，培训各级妇儿专干、儿童之家负责人、大学生志愿者150余人（次）；示范建设迈出新步伐，全市各级共投入资金870多万元，创建儿童之家619所。

“三大保障”扩容提质。加强组织建设，深入领会和把握习近平总书记关于把妇联改革进行到底的重要论述，持续推进妇联组织改革，巩固“会改联”“区域化”成效，增强“妇女之家”影响力。隆阳区在建设“商圈妇联”“楼宇妇联”等的基础上，又在13个“两新”组织成功建立妇联；腾冲市成立“琥珀妇联”“恒益体检中心”妇联等，有效解决了因行政层级限制，造成工作沟通不畅、配合不紧密的问题。加强队伍建设。先后赴厦门、上海等地组织“妇联改革能力提升培训班”、妇女创业导师培训班，开展“妇联干部服务现代化大城市建设”“基层妇女创业创新”专题培训，提高妇联干部依法办事、服务妇女群众的能力水平，着力解决自身队伍建设中与当前形势不相适应的能力素质问题、宗旨意识问题、创新理念问题。加强作风建设。将党风廉政建设责任制工作与全市妇女儿童工作同分析、同研究，同安排、同部署，同落实、同检查，层层签订责任书，按时讲党课，及时学习有关政策、文件，通报违纪违规情况，定时不定时开展党风督查工作，做到常拉衣袖，常敲警钟。开展严查定制赠送收受高档酒茶及其他特殊定制品、“六个严禁”“天价烟”等专项整治工作，进一步强化了廉洁从政的意识。开展正反典型教育，组织干部职工到杨善洲干部学院学习老书记“心中有党、对党忠诚”的先进事迹，学习张桂梅、郭彩廷“吃苦在前、无私奉献”的为民情怀，到市强制戒毒所开展现场警示教育，筑牢了干部职工洁身自好、廉洁从政的思想防线。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.绩效目标的设置的科学性、预见性和前瞻性还有待进一步提高；

2.绩效目标管理工作深度不够；

3.绩效目标评价结果运用不够。

（二）整改情况

1.结合全市妇联工作实际，注重平时工作的调研，合理设置项目，建设项目库。合理设置各项绩效目标，力求保证项目达到促进妇联工作创新发展、更好地服务妇女儿童需求的效果。

2.加强领导，进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。

3.加强绩效目标评价结果运用，针对存在问题，有针对性地调整工作思路，加强重点工作，改进薄弱环节，使绩效目标评价工作更好地为推进全市妇女儿童工作服务。

五、绩效自评结果应用

市妇联把绩效评价结果作为下一年度分配因素之一，将把绩效目标实现情况、绩效跟踪和评价结果与专项转移支付资金的设立、评估、退出等挂钩。

六、主要经验及做法

（一）领导重视。市妇联党组对预算绩效管理工作高度重视，在党组会上专题研究，部署安排，明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪和考核，成立了保山市妇联预算绩效管理工作领导小组，由分管副主席任组长，各部室负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）认识到位。在市财政局等相关业务部门的关心指导下，市妇联按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。

（三）完善制度。结合市妇联实际，健全完善了《保山市妇联行政内控制度》。在决策机制方面，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（四）严格执行。市妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求，由办公室牵头，定期召集各部室、召开预算执行进度情况通报会，严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施，确保全会按时按量完成工作任务和项目资金执行进度。

七、其他需说明的情况。无

专此报告。

1.保山市妇联2019年度部门整体支出绩效自评表.xls

1.保山市妇联2019年部门评价整体支出绩效评价报告.doc