2022年度保山市妇联整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市妇女联合会是中共保山市委领导下的人民团体，保山市妇女联合会机关是保山市妇女联合会的工作机构，机构规格为正处级，设4个正科级内设机构：办公室、妇女发展部、妇儿工委办公室、维权部。保山市妇女儿童发展中心是保山市妇女联合会机关所属公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格正科级。

截至2022年12月31日，在职人员编制20人，实有干部职工20人，其中县处级干部3人，乡科级干部4人，一级主任科员2人，二级主任科员2人，三级主任科员1人，四级主任科员1人，一级科员1人，事业人员5名，工勤人员1人；车辆编制1辆，实有车辆1辆；退休人员6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市财政局关于2022年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号）要求，对照年初设置的整体绩效目标，设定了产出、效益、满意度3个一级指标，补充设计了10个三级指标，制定了市妇联整体支出自评指标体系。

（三）部门整体收支情况

2022年财政拨款收入4138004.94元，其中，一般公共预算财政拨款收入3988004.94元，政府性基金预算财政拨款收入150000.00元。2022年财政拨款支出4138004.94万元，其中，基本支出3363936.61元，占总支出的81.29%；项目支出774068.33元，占总支出的18.71%。基本支出中：工资福利支出2976870.21元，占基本支出的88.49%；商品服务支出387066.40元，占本年支出的11.51%；项目支出中：行政运行269235.62元，占34.78%；其他群众团体事务支出100,000.00元，占12.92%；社会保障和就业支出44989.19元，占5.81%；其他普惠金融发展支出209843.52元，占27.11%；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出150000.00，占19.38%。

（四）部门预算管理制度建设情况

市妇联部门预算严格按照市财政局相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，按时间节点申报年度预算项目，详细制定项目实施方案和资金支出计划。在预算执行方面，制定了《保山市妇联行政内控制度》，对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制。在项目支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，并接受财政、审计和社会的监督，保证了资金的安全使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1．前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署，由市妇联绩效管理工作领导小组主持，办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

2．组织实施。市妇联严格按照要求积极开展整体支出绩效自评工作，组织各部室及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标，制定了《保山市妇联2022年度部门整体支出绩效自评表》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《保山市妇联整体支出绩效自评报告》。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

市妇联整体支出资金来源主要是市财政预算资金，保障了市妇联基本支出和项目支出，全部资金按时到位。

（二）过程情况分析

1.基本支出

基本支出主要用于保障市妇联机关正常运转，支出范围包括人员工资、车辆运行维护费、公务接待费用、办公费用、印刷费、会议费、培训费、水电费、办公设备购置费、劳务费和差旅费用等日常支出。

2.项目资金（市本级项目774068.33元）

（1）临聘人员经费支出91487.12元，主要用于支付临聘人员工资，开展相关培训及支持业务工作。

（2）基层妇女干部培训和儿童保护与发展资源中心建设经费支出150000.00元，主要用于培训基层妇女干部及儿童保护与发展资源保护中心运行。

（3）保山市妇女第五次代表大会经费支出177748.50元，主要用于召开保山市妇女第五次代表大会，选举产生保山市妇女联合会第五届执行委员会，表彰五年来先进妇女工作典型，谋划未来五年保山市妇女儿童工作规划。

（4）2022年度办公经费支出100000.00元，主要用于深入基层开展大调研、大走访，开展妇女实用技能、综合素质提升、巾帼讲堂等各类培训、开展志愿服务、督导等。

（5）2021年度人力资源社会保障专项资金12600.00元及贷免扶补创业担保贷款创业服务补助经费32389.19元，共计 44989.19元，主要用于妇女创业就业宣传、项目跟踪问效等工作。

（6）创业担保贷款省级奖补资金经费189843.52元及创业担保贷款奖补资金经费20000.00元，共计209843.52元。主要用于开展创业担保贷款扶持工作，调研督导、政策宣传等工作。

3.省对下转移支付项目（169300.00元）

云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金主要用于救助“两癌”患病低收入妇女。

（三）产出情况分析

开展“巾帼心向党”“巾帼大宣讲”“巾帼讲堂乡村行”“新时代女性课堂”等系列活动，举办1期由100名妇联干部参加的保山市基层妇联“领头雁”暨创业创新培训，以常态化、制度化促进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，团结引导广大妇女听党话、感党恩、跟党走，厚植广大妇女共同奋斗的思想基础。今年以来开展线下讲座54场次、1.6万人次参与。

全市妇联系统发放创业担保贷款1039人、18416.5万元，带动就业2813人；发放“助学循环金”项目贷款80万元，扶持创业妇女35人；开展居家养老、育婴师、刺绣、烹饪、面点制作、花卉园艺、茶艺、酒店管理、织发套及种养殖等实用技能培训216场次、35954人。抓实妇女与健康工作，在市妇联微信公众号连续刊登9期女性“两癌”防治知识，让广大妇女做到早预防、早诊治。完成“两癌”免费筛查64360人，省级“两癌”专项救助16.93万元、救助患病妇女82名。

全面提升12338热线24小时接听专业化、规范化水平，擦亮“12338，有事找娘家”品牌，接听电话45次，回复率100%；发动全市各级妇女议事会、女子调解队、巾帼志愿者队伍，开展矛盾纠纷排查化解、重点人群帮扶、生态文明建设等议事492场（次），解决问题72个。成立市、县（市、区）家庭教育指导服务中心，有专家组人员382名、家风家教讲师团队伍7支、家风家教实践和亲子阅读体验基地20个。发动100余名大学生志愿者，在儿童保护示范点开展“四点半课堂”课业指导385次、绘本阅读90次、亲子阅读30次，服务儿童4000余人次。开展“送法进万家·家教伴成长”主题活动45场、1.3万人，印发普法宣传册1万份。依托社区“儿童之家”为留守、困境儿童家庭开展个性化、专业化指导等1000余人次。并加大普法宣传力度，深入开展“三八”维权周、“维护少年儿童合法权益”等宣传活动，发放宣传资料1.42万份，提供现场咨询5000余人次；开展保障劳动者权益、未成年人保护法和预防未成年人犯罪法等普法讲座426场次、面对面咨询及法治文化活动1138场次，参与群众超过11万人次；各级妇联在微信公众号、妇女网上开设家庭家教家风宣传专栏，刊发最美故事、典型示范、小视频等1500期，积极营造关心关爱、向善向上和谐氛围。

深化“三访四察五送”活动，组织市、县、乡、村四级妇联干部及2万多执委深入基层一线为群众纾困解难，共走访家庭182975户、走访企业226家，解决问题3926件，消费帮扶38766元，送政策104场2.3万人。关爱帮扶困难群体200余人次，争取“春蕾计划”助学项目3万元，50名品学兼优的女童得到救助。向8名受艾滋病影响大学生发放助学款38400元。争取抗疫资金8万元，走访慰问抗疫一线医护人员、武警官兵、志愿者210人。及时出台《保山妇女发展规划（2021—2030年）》《保山儿童发展规划（2021—2030年）》，为未来十年保山市妇女儿童事业发展描绘新蓝图。积极参与全国文明城市创建工作，以家庭家教家风建设为主线，依托端午、中秋、国庆等节日，开展“迎端午 道清廉 传家风”“月满中秋乐团圆 良好家风世代传”“喜迎二十大 金秋庆重阳”等家庭文明建设活动14场、覆盖人群3500人次。到网格责任区开展疫情防控、保护母亲河等志愿服务60次，文明劝导岗位值守44天。到社区“双报到双服务双报告”活动，累计报到服务时长达71小时，党支部报到服务16次。寻找“最美家庭”45户，创建“绿色家庭”30户、“文明家庭”44户、“健康家庭”30户、“清廉家庭”20户，为全国文明城市创建贡献巾帼之力。

（四）效果情况分析

保山市妇联预算绩效管理工作领导小组对2022年度整体支出绩效评价自评分100分，各项指标均按年初预定目标完成。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.绩效目标设置的针对性、合理性和预见性还有待进一步提高；

2.绩效目标管理工作深度不够；

3.绩效目标评价结果运用不够。

（二）整改情况

1.结合全市妇联工作实际，注重平时工作的调研，合理设置各项绩效目标，力求保证项目达到促进妇联工作创新发展、更好地服务妇女儿童需求的效果。

2.加强领导，进一步深化绩效目标管理工作，推进财务人员与项目实施部室的有效配合。

3.加强绩效目标评价结果运用，针对存在问题，有针对性地调整工作思路，加强重点工作，改进薄弱环节，使绩效目标评价工作更好地服务妇女儿童工作。

五、绩效自评结果应用情况

上年度部门自评结果在保山市妇联门户网站进行了公开，并将绩效自评结果同妇联工作计划结合起来，为下一步工作提供参考。通过预算绩效自评，增强了各业务部室的绩效评价主体责任意识，同时也促进了项目资金的规范使用。

六、主要经验及做法

（一）领导重视。市妇联党组对预算绩效管理工作高度重视，为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪和考核，成立了保山市妇联预算绩效管理工作领导小组，由分管副主席任组长，各部室负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）认识到位。在市财政局等相关业务部门的关心指导下，市妇联以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。

七、其他需说明的情况

无。

                                                                                                          保山市妇联

2023年4月8日

2022年度保山市妇联整体支出绩效自评报告.doc

2022年度部门整体支出绩效自评表.doc