2022年度市妇联项目支出绩效自评报告

（保财预〔2022〕89号 保山市妇女第五次代表大会经费）

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评满分100分，自评结果100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年预算资金177,748.50元。到位资金177,748.50元，资金到位率100%。2022年度项目资金实际执行177,748.50元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

①产出指标完成情况

数量指标：召开保山市第五次妇女代表大会，参会340人次，会期3天，达到预期目标。

质量指标：会议纳入部门年度计划，达到预期目标。

成本指标：工作人员占比6.18%，人均会议标准200元/人·天，达到预期目标。

②效益指标完成情况

社会效益指标：谋划了未来五年妇女儿童工作，达到预期目标。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：参会人员满意度达到95%，达到预期目标。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因分析

项目绩效指标设置针对性不够强，指标评扣分标准设计不够合理，主要原因是绩效目标编制人员对预算绩效管理工作的学习、掌握还不够深入。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

提高项目绩效指标及评分标准设计的针对性、合理性、科学性，持续深化预算绩效管理工作，将预算编制与绩效目标设定、绩效运行监控与绩效结果评价等紧密结合，形成全方位的管理覆盖。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据《中华全国妇女联合会章程》第四章第二十二条规定：“地方各级妇女联合会的领导机构是地方各级妇女代表大会和它产生的执行委员会。地方各级妇女代表大会，每五年举行一次，由同级妇女联合会执行委员会召集。”保山市妇女第四届执行委员会将于2022年6月届满，2022年6月将召开保山市妇女第五次代表大会，选举产生保山市妇女联合会第五届执行委员会。表彰五年来先进妇女工作典型；谋划未来五年保山市妇女儿童工作规划。

2.简要概述项目资金情况

2022年项目资金177,748.50元。到位资金177,748.50元，资金到位率100.00%。

执行情况：2022年支付项目资金177,748.50元，其中：商品和服务支出177,748.50元，占总支出的100%。

（二）自评工作开展情况

根据保财绩〔2023〕2号文件要求，市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，绩效管理领导小组组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和项目申报书，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成《绩效自评报告》并填写《项目支出绩效自评表》。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

年度财政资金预算数为177,748.50元，执行数为177,748.50元，执行率为100%。其中，商品服务支出177,748.50元。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

①产出指标完成情况

数量指标：召开保山市第五次妇女代表大会，参会340人次，会期3天，达到预期目标。

质量指标：会议纳入部门年度计划，达到预期目标。

成本指标：工作人员占比6.18%，人均会议标准200元/人·天，达到预期目标。

②效益指标完成情况

社会效益指标：谋划了未来五年妇女儿童工作，达到预期目标。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：参会人员满意度达到95%，达到预期目标。

（五）上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果在保山市妇联门户网站进行了公开，并将绩效自评结果同妇联工作计划结合起来，为下一步工作提供参考。通过预算绩效自评，增强了各业务部室的绩效评价主体责任意识，同时也促进了项目资金的规范使用。

（五）其他需要说明的问题

无。

                                                                                                          保山市妇联

2023年4月8日

3-1.2022年度市妇联项目支出绩效自评报告(保山市妇女第五次代表大会经费).doc

3-2.2022年度项目支出绩效自评表（保山市妇女第五次代表大会经费）.doc